Côté activité acheteuse

Avant propos : le référencement du ou des article(s)

Pour que l'achat fonctionne, il faut établir une liaison entre l'article de l'acheteur·euse et celui du vendeur·euse. On appelle cela "référencer un article". C'est indispensable pour la validation d'une facture en transaction inter société.

Version simple

=> un article chez l'acheteur·euse = un article chez læ vendeur·euse

La gestion du lien avec le fournisseur se gère comme n’importe quel produit. C’est à dire que l’on rentre son fournisseur directement depuis la fiche article :

• Choix du fournisseur,
• Odoo nous demande le code de l’article chez l'activité vendeuse dans "Catalogue" : il faut que votre interlocuteur (ici Atelier végétal) vous le transmette pour que vous le renseigniez ici.
• Le nom de l'article chez le fournisseur apparaît à droite
• On enregistre la fiche article et c’est tout bon !

Version un peu plus automatisée

=> un article chez l'acheteur·euse = plusieurs articles chez læ vendeur·euse

Ne fonctionne que pour les actis acheteuses qui ne gèrent pas de stock sur Odoo.

Imaginons que Etienne de PAN achète différents cafés à Labelle brûlerie pour y faire de bon chocolat au café.
Il n’a pas besoin de gérer ses stocks de café, un article unique "matières premières pour chocolat" suffirait (plutôt que de gérer tous les types de cafés qu'il achète à LBB).

Pour cela, il faut demander à l’équipe comptable ou informatique de créer une règle qui simplifiera les échanges : une fois ce paramétrage fait, PAN n’aura plus besoin de référencer d’article de LBB quand LBB lui fait des ventes.

• Voici les paramétrages que l’on a déja fait. Hésitez pas si vous avez ce genre de besoin.
• 3PP → MEL, ELD, INT, GMZ
• CDA → MEL, INT
• CHO → INT, MIO
• ECU → INT
• EDC → INT, ECU, LFO
• ELD → INT, LFP, VEH
• GMZ → INT
• INT → 3PP
• LBB → GMZ, LFP, PAN, INT
• LFO → INT
• MEL → INT
• PAN → CHO, VEH
• SOL → INT
• VEH → GMZ, INT, LFP

La procédure d'achat en elle-même

3 cas de figure :