Relances client.e.s
Une facture est "en souffrance" si elle est toujours non payée à partir du lendemain du dépassement de la date d'échéance inscrite dans la facture : 
Il est alors possible de faire une relance sur la facture en question en cliquant sur "Envoyer une relance" :
On peut aussi faire toutes ses relances en même temps :
- Aller dans Facturation >> Clients >> Relance clients
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- Défilent ensuite les différents clients avec un mail type à envoyer : je peux choisir de l'envoyer (= bouton valider) ou de l'ignorer.
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- Quand je valide, je passe automatiquement sur le client suivant.
