Validation des notes de frais (côté compta)
Configuration initiale
Voir > ICI <
Validation des notes de frais
1/ Se positionner sur la structure choisie,
2/ Aller dans 
et supprimer le filtre 
=> toutes les notes de frais s'affichent : 
3/ Pour valider une note de frais, on clique dessus, puis on clique successivement sur "Créer le rapport" > "Soumettre au manager" > "Approuver" > "Comptabiliser les pièces" et enfin "Enregistrer un paiement"
Pour cette dernière étape, il faudra bien créer le compte (IBAN) du bénéficiaire
(cet IBAN est factice !)
=> La note de frais apparaît à l'état de "fait" chez vous et sur le tableau de bord du salarié.e :
NB : l'employé.e déclare une dépense, et vous la transformez en "rapport". Si vous allez sur la vue "rapport de dépense", elle est légèrement différente : vous pouvez filtrer par société ou employé.e notamment, mais aussi par statut de note de frais :