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Paramétrage divers

Suffixe de partenaires

Au moment de l'export, on a besoin de savoir dans quel compte comptable les données vont partir (ventes marchandises 707, ventes de produits finis 701 etc.) et aussi quel partenaire (entendre personne morale/physique) est concerné.

Il faut alors associé chaque nouveau partenaire à un code qui viendra se rajouter à la fin du code comptable. ce code se rajoute à la fin, il vient suffixer le code et c'est donc pour cela que ce code est appelé "suffixe de partenaires".

C'est ici que ça se remplit : Facturation > Comptabilité > EBP > Suffixe de partenaires

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Sans ça, il y aura un message d'erreur au moment de l'export "Vous avez sélectionné xx pièces comptables liées à des partenaires sans suffixe EBP définis"

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Suffixe de taxes

Pour que le compta d'achat de marchandises (6071) soit le 60719 quand la TVA est une TVA intracom, il faut modifier les suffixes de taxes.

 

Ajout compte 18 pour Transaction Interne

Se demander si vraiment besoin d'ajouter un compte 18 et que c'est pas le compte de l'article vendu qui est naze

  • Se connecter sur Odoo en tant qu'activité intégrée
  • Aller dans Facturation > Configuration > Position fiscale et sur Client / Fournisseur Intersociété (HT)
  • Aller dans l'onglet Affectation des comptes
  • Faire un CTRL + F et chercher le compte, voir si il n'y a vraiment pas le lien
  • S'il n'existe pas, faire le lien entre le compte de base, et celui utilisé pour la transaction interne, en ajoutant une ligne
    • Potentiellement crée un compte en imitant les autres comptes 18 (Facturation > Configuration > Plan comptable)

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