Fiche Produit - Création / modification d'un article

Nom du produit. C'est ce nom qui sera affiché sur vos étiquettes de magasin, vos devis clients, vos ticket de caisses, etc.

Veiller à ce que ce nom soit unique, et toujours formaté de la même façon.

Si cochée, le produit sera visible :

• lors de la saisie d'un devis client
• dans le point de vente

Décochez cette case si vous votre produit n'est pas disponible à la vente actuellement (rupture de stock, produit hors saison) pour éviter les erreurs de saisie.

Réservé à l'équipe interne.

Permet de bloquer la modification d'un produit par les personnes des activités, pour éviter des modifications pouvant entraîner des dysfonctionnements.

Réservé à l'équipe interne.

Cocher cette case pour les produits achetés qui impacte le coût de revient des autres produits de la facture.

Exemple : Frais de transport sur achat, taxe CITFL, etc.

Cliquez sur le bouton "Actif" pour déréférencer un produit (et inversement).

On ne supprime jamais un article : on l'inactive.

voir la documentation relative à l'archivage.

Unité dans laquelle vous pensez votre article, et le comptabilisez. Principalement "01kg" pour les produits vendu au kilo, et "01PCE" pour les produits vendus à la pièce.

Dans le cas d'un produit vendu à la pièce, il faudra saisir un volume ou un poids net (en bas à gauche dans la partie "Inventaire".

3 valeurs possibles :

- article stockable (par défaut) : à utiliser pour tous vos produits alimentaires, où ceux pour lequel vous gérez des stocks

- service : cas rare. Utiliser pour les produits de type "prestations de service", etc...

- consommable : ne pas utiliser.

Champs à visée statistique pour savoir le volume de votre activité dédié à l'alimentaire.

Ce champ est prérempli automatiquement selon la catégorie interne sélectionnée.

Catégorie principale du produit.

Pour une description détaillée, veuillez consulter la documentation sur le paramétrage comptable.

La liste des catégories n'est pas modifiable par les utilisateurs. Si vous ne trouvez pas la catégorie qu'il vous convient, veuillez contacter le service informatique informatique@grap.coop

Réservé à l'équipe interne. 

Permet de bloquer la modification d'un produit par les personnes des activités, pour éviter des modifications pouvant entraîner des dysfonctionnements.

Réservé à l'équipe interne.

Cocher cette case pour les produits achetés qui impacte le coût de revient des autres produits de la facture.

Exemple : Frais de transport sur achat, taxe CITFL, etc.

cocher cette case pour les produits vendus, si vous souhaitez que lorsqu'il est facturé, la ligne se retrouve en bas de facture.

Exemple : Frais de port sur vente

Code interne généré automatiquement par Odoo lors de la création d'un article. Il est composé :

- de votre trigramme d'activité

- d'un code numérique à 6 chiffres incrémentés

Indique la quantité de produit présente dans l'article.

Uniquement pour les produits que vous vendez à la pièce. S'exprime en Litre (volume) ou au Kilo (Poids).

Permet à Odoo de calculer le prix au litre et de l'afficher sur l'étiquette.

L'un des deux champs "Volume" ou "Poids Net" doit être renseigné pour les produits vendus à la pièce. Sinon, l'étiquette imprimé ne contiendra pas toutes les informations légales.

Indique la quantité de produit présente dans l'article.

Uniquement pour les produits que vous vendez à la pièce. S'exprime au Kilo.

Permet à Odoo de calculer le prix au kilo, et de l'afficher sur l'étiquette.

Unité de mesure de votre fournisseur, concernant sa facturation. Dans 95% des cas, il s'agit de la même unité de mesure que la vôtre (1PCE ou 01Kg).

Mettre une valeur différente seulement si le prix unitaire de votre fournisseur s'entend pour plusieurs unités (voir partie fournisseur ci-dessous).

Dépot vendeur qui vous fournifournit ce produit.

Voir la documentation.

Ce champ ne s'affiche que si votre activité recourt à du dépôt vente.

Prix de revient du produit. Ce champs est utilisé pour calculer la marge commerciale d'une vente (devis, facture, ticket de caisse).

• exprimé en unité de mesure de l'article (Pièce ou Kilo seulement), quelle que soit l'unité de mesure d'achat.
• S'exprime Hors Taxe
• Intègre les remises fournisseurs
• Réintègre potentiellement les frais d'achat généraux (frais de transport, taxes CTIFL, etc...)

Ce montant doit être saisi au démarrage. Par la suite, il est mis à jour lors du contrôle de facture fournisseurfournisseur..

Fiscalité du produit.

Voir à ce sujet, la fiche dédiée sur le paramétrage fiscalfiscal..

A renseigner même si votre fournisseur n'a pas appliqué de TVA.

Unité de mesure de votre fournisseur, concernant sa facturation. Dans 95% des cas, il s'agit de la même unité de mesure que la vôtre (1PCE ou 01Kg).

Mettre une valeur différente, seulement si le prix unitaire de votre fournisseur s'entend pour plusieurs unités (voir ci-dessous).

Sélectionner ici votre fournisseur

Champ inutilisé

Nom de l'article tel que le fournisseur le nomme

Code de l'article chez le fournisseur

Code de l'article tel que le fournisseur le code (aussi appelé référence fournisseur).fournisseur.

Ce champ est important pour les plateformes qui reçoivent vos bons de commandes générés par Odoo,Odoo avec plusieurs centaines de lignes, afin de faciliter leur gestion administrative.

Pour ces fournisseurs, cette donnée est souvent obligatoire et: le bon de commande serapeut être refusé sidans le cas où le code n'est pas présent.

A lire 12 x 1 pièce

Force Odoo à acheter au minimum 12 fois l'unité de mesure d'achat du fournisseur.

Force Odoo a acheter un multiple de l'unité de mesure d'achat du fournisseur.

Dans l'exemple, la quantité possible sera 12, 24, 36.

Autre exemple : si le conditionnement est de 6 et la quantité minimale de 12, la quantité commandée devra être supérieure à 12, et multiple de 6 (12, 18, 24...).

Vous autorise à changer à postériori la quantité commandée, pour ne pas mettre un multiple du conditionnement.

Cette case doit être coché notamment pour les produits frais comme le fromage où votre fournisseur vous vend des meules d'environ 20kg (=conditionnement) mais vous facture finalement une meule de 20,650kg (au réel)

Quantité pour laquelle la tarification s'applique.

Mettez une valeur différente si votre fournisseur applique une tarification dégressive, en fonction de la quantité commandée. (Ex : 1,20€ / Unité ; 1,10€ à partir de 100 unité).

Prix unitaire Brut auquel votre fournisseur vous vend le produit.

• s'entend Hors Taxe
• ne contient pas les éventuelles remises

remise de niveau 2 du fournisseur. S'applique sur le prix brut + la remise de niveau 1.

remise de niveau 2 du fournisseur. S'applique sur le prix brut + les remises de niveau 1 et 2.

Indique quelle marge théorique vous souhaitez appliquer à votre produit. Si le prix de vente est différent du prix de vente théorique, un bouton s'affiche pour réappliquer la marge.

Voir la documentation relative aux margesmarges..

Catégorie du Point de vente. Permet d'organiser les produits dans l'interface tactile.

Voir la documentation relative au paramétrage du point de ventevente..

Cochez cette case s'il s'agit d'un produit à peser et que vous souhaitez que l'interface de tare s'affiche dans le point de vente tactile.

Voir documentation liée à l'utilisation du point de ventevente..