Fiche Produit - Création / modification d'un article

Nom du produit. C'est ce nom qui sera affiché sur vos étiquettes de magasin, vos devis clients, vos ticket de caisses, etc.

Veiller à ce que ce nom soit unique, et toujours formaté de la même façon.

Se mettre d'accord par exemple sur les accents : soit tous les mettre, soit aucun

Plus le libellé est long, plus il apparaîtra petit sur le point de vente tactile

Si cochée, le produit sera visible :

• lors de la saisie d'un devis client
• dans le point de vente

Décochez cette case si vous votre produit n'est pas disponible à la vente actuellement (rupture de stock, produit hors saison) pour éviter les erreurs de saisie.

3 valeurs possibles :

- stockable : à utiliser pour tous vos produits alimentaires, pour lequel vous gérez des stocks

- service : cas rare et jamais paramétré par vous-même ! C'est le pôle informatique qui créera les articles de type "service" (articles immatériels : prestations, taxes, ...)

-consommable : produit matériel pour lequel le stock n'est pas géré dans les inventaires (ex. consignes).

Dans le cas où la quantité commandée est différente de la quantité livrée, ce champs détermine laquelle est la quantité à facturer.

Champs à visée statistique pour savoir le volume de votre activité dédié à l'alimentaire.

Ce champ est prérempli automatiquement selon la catégorie interne sélectionnée.

• unité : vente à la pièce
  
• kg : vente en vrac (utilisé aussi pour des liquides car vous les pèserez sur une balance...qui affiche des kilos !
• heure / jour : pour des prestations

Catégorie principale du produit.

Pour une description détaillée, veuillez consulter la documentation sur le paramétrage comptable.

La liste des catégories n'est pas modifiable par les utilisateurs. Si vous ne trouvez pas la catégorie qu'il vous convient, veuillez contacter le service informatique

• le format d'étiquette (voir modèles dans la fiche sur les étiquettes),
• FACULTATIF - le type d'étiquette (permet par exemple d'imprimer sur un papier de couleur les articles qui ont le type "local")
• FACULTATIF - l'unité de mesure pour le prix de vente (ex. pour les épices, on peut afficher le prix pour 100g, et pour les liquides en vrac, le prix au litre).

La coche "à imprimer" s'active dès que l'on sauvegarde une nouvelle fiche article et/ou que l'on modifie un ou plusieurs champs présent(s) sur l'étiquette (libellé, origine, prix...).

• l'origine (= celle des matières 1ères), voire même le producteur
• les labels éventuels
• la coche "contient de l'alcool" qui fait apparaitre le logo "femme enceinte" sur l'étiquette

• FACULTATIF : les ingrédients et/ou allergènes

ne s'affichent sur certains formats d'étiquettes (Carré / Vrac et Vrac Applimage).

Unité de mesure de votre fournisseur, concernant sa facturation. Dans 95% des cas, il s'agit de la même unité de mesure que la vôtre (1PCE ou 01Kg).

Mettre une valeur différente seulement si le prix unitaire de votre fournisseur s'entend pour plusieurs unités (voir partie fournisseur ci-dessous).

Dépôt vendeur qui vous fournit ce produit.

Voir la documentation.

Ce champ ne s'affiche que si votre activité recourt à du dépôt vente.

Coût d'achat / prix de revient du produit. Ce champs est utilisé pour calculer la marge commerciale d'une vente (devis, facture, ticket de caisse).

• exprimé en unité de mesure de revente de l'article (Pièce ou Kilo seulement), quelle que soit l'unité de mesure d'achat.
• S'exprime Hors Taxe

Dans le cas d'un produit acheté à un fournisseur non assujetti, on mettra le prix d'achat dans "Coût HT", sans faire attention au "Coût TTC" qui se calcule d'office (mais ne change rien au calcul du prix de vente).

• Intègre les remises fournisseurs
• Réintègre potentiellement les frais d'achat généraux (frais de transport, taxes CTIFL, etc...)

Ce montant doit être saisi au démarrage. Par la suite, il est mis à jour lors du contrôle de facture fournisseur.

Fiscalité du produit.

Voir à ce sujet, la fiche dédiée sur le paramétrage fiscal.

A renseigner même si votre fournisseur n'a pas appliqué de TVA.

Sélectionner ici votre fournisseur (la fiche contact doit être créée au préalable, ou sinon, on peut cliquer sur "créer et modifier" dans le menu déroulant : c'est un raccourci pour créer une nouvelle fiche contact)

NB : ne s'affichent ici que les contacts qui ont la coche "fournisseur" activée dans la fiche contact > onglet "ventes et achats"

Nom de l'article tel que le fournisseur le nomme

Code de l'article chez le fournisseur.

Ce champ est important pour les plateformes qui reçoivent vos bons de commandes générés par Odoo avec plusieurs centaines de lignes, afin de faciliter leur gestion administrative.

Pour ces fournisseurs, cette donnée est souvent obligatoire : le bon de commande peut être refusé dans le cas où le code n'est pas présent.

Force Odoo à acheter au minimum 12 fois l'unité de mesure d'achat du fournisseur.

Force Odoo a acheter un multiple de l'unité de mesure d'achat du fournisseur.

Dans l'exemple, la quantité possible sera 12, 24, 36.

Autre exemple : si le conditionnement est de 6 et la quantité minimale de 12, la quantité commandée devra être supérieure à 12, et multiple de 6 (12, 18, 24...).

Prix unitaire Brut auquel votre fournisseur vous vend le produit.

• s'entend Hors Taxe
• ne contient pas les éventuelles remises

remise de niveau 2 du fournisseur. S'applique sur le prix brut + la remise de niveau 1.

Indique quelle marge théorique vous souhaitez appliquer à votre produit. Si le prix de vente est différent du prix de vente théorique, un bouton s'affiche pour réappliquer la marge.

Voir la documentation relative aux marges.

NB : vous trouverez dans le chatter de la fiche article un historique de tous les prix de vente appliqués.

Vous pouvez également décocher la case "peut être vendu" si vous souhaitez que ce produit ne soit pas non plus disponible lors de la création de devis pro et/ou bons de commande.

Se coche automatiquement si la catégorie d'article sélectionnée est éligible aux titres restaurants.

En principe, on n'a pas besoin d'intervenir, cependant vous avez la main pour décocher / cocher cette case manuellement.

Catégorie du Point de vente. Permet d'organiser les produits dans l'interface tactile.

Voir la documentation relative au paramétrage du point de vente.

Cette case s'active automatiquement pour les articles avec unité de mesure de vente = 01kg.

Cette case est active par défaut, afin que 2 mêmes articles saisis en début et fin de ticket fusionnent en une seule ligne.

Parfois cependant, on souhaite avoir 2 lignes distinctes, et notamment quand on veut comptabiliser les consignes vendues et retournées. Dans ce cas, on décoche "ligne regroupable".

A remplir avec le poids du contenant (sachet kraft) proposé en magasin.

Il est important en cas de contrôle de pouvoir prouver que vous appliquez bien la tare, et le fait que ce soit inscrit dans la fiche article fait foi.

Effet obtenu : le champ "tare" s'alimente automatiquement en caisse. On peut toutefois le modifier le cas échéant (si le client apporte son propre contenant par exemple).