Créer un fournisseur et renseigner ses produits

Partie haute : nom, adresse, téléphone, mail, site web, et étiquette

Les contacts mail et téléphone sont à renseigner dès que c'est possible pour permettre aux activités d'échanger avec les fournisseurs et d'envoyer le mail de commande.

Certains fournisseurs sont déjà créés, attention à ne pas générer de doublon.

On peut changer la couleur d'étiquette en cliquant dessus et en sélectionnant la couleur de remplacement souhaitée :

Partie intermédiaire :
- société pivot / société dépôt,
- montant minimum pour la commande dans son intégralité,
- montant minimum par acheteur,
- et délai entre 2 commandes : en remplissant ce champ, une partie "commandes récurrentes" apparaît. Il s'agit de saisir les éléments de la prochaine commande, sachant que dès que la date est dépassée, les champs s'auto-rempliront pour la suivante en conservant la logique. Le fait de compléter cette partie génère automatiquement une commande groupée pour les personnes abonnées.

On ne créé pas de client pour les achats groupés dans Odoo, seulement des fournisseurs.

Partie basse : elle correspond au catalogue du fournisseur. On mettra ici l'intégralité des articles qu'il est susceptible de vendre dans le cadre des commandes groupées, y compris ceux qui sont saisonniers ou en rupture de stock au moment de la création de la fiche.

Pour chaque produit, renseigner :

- la référence interne = correspond à l'éventuel code produit du fournisseur.
- le nom = le libellé du produit.
- unité de mesure = la pièce (01PCE) ou le kilo (01kg)
- package unit of measure = à ignorer pour le moment, correspond à des cas rares.
- package quantity = conditionnement / colisage pour les articles vendus par lots. Si la valeur saisie est 6 par exemple, on ne pourra passer commande que pour des multiples de 6 pièces (correspond à un carton).
- prix de vente = coût de l'article HT pour une pièce ou un kilo (peu importe le colisage).

NB : on peut également renseigner les références du fournisseur en cliquant sur .