Déclaration des notes de frais côté utilisateur.ice

1. Aller dans le menu 

   

2. Créer votre note de frais en utilisant une des 2 options : le bouton "nouveau" ou le bouton "charger" 

   

3. Indiquer la catégorie de dépense, le montant à rembourser et si c'est vous employé ou la société qui est à rembourser + éventuellement s'il faut refacturer à un.e client.e (ex. pour des frais d'hébergement ou des déplacements) : 

   

    

   

   

4. On peut suivre sur le petit tableau de bord la liste de ses notes de frais (on ne visualise pas celles de ses collègues)

   

5. Et c'est tout bon, la compta prendra le relai !