Configuration de la fonctionnalité Compte-Client (porte monnaie client)
Objectif : permettre aux clients de payer à l'aide d'un porte monnaie qui est suivi par l'entreprise.
Un porte monnaie est une avance de fonds fournie par le client, qui peut être utilisé pour effectuer des achats à une date ultérieure.
1/ Créer le journal de paiement
Dans Facturation > Journaux, créer un nouveau journal comme suit :
A l'enregistrement, les champs compte bancaire, compte de profit et compte des pertes se renseignent d'eux-mêmes.
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La séquence est à créer :
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Il faut également compléter les onglets de Paiements entrants et sortants :
NB : si la colonne "comptes de paiement entrants en suspens" n'est pas visible, il faut aller la chercher en haut à droite.
2/ Créer le produit "crédit de porte monnaie client"
+ dans l'onglet "comptabilité" :
3/ Sur le point de vente
Ajouter le mode de paiement "Porte monnaie client" :
