Achat auprès d'un.e fournisseur.euse

Création d'un bon de commande via l'application "Achats"

Fiche à venir

Création d'un bon de commande via le menu

• Cliquer sur
• Choisir le fournisseur (1), la date d'"arrivée prévue" pour la réception de la commande (2) et enfin les produits à commander (3) :
  
  • Soit en cliquant sur le bouton qui mène à la vue d'achat rapide
    
  • Soit en cliquant sur en bas de tableau

 La vue d'achat rapide

• 1 : indiquer ici la quantité à acheter en tenant compte de l'unité d'achat (colonne immédiatement à droite) 
• 2 : lorsqu'il y a une quantité de conditionnement indiquée dans la fiche produit et que ce que vous avez saisi n'est pas multiple de ce packaging, la case se colore en rouge pour vous alerter et vous permettre d'ajuster
• 3 : idem sur une éventuelle quantité minimum à acheter (cf franco par ex.)
• 4 : rappel du prix HT chez le fournisseur.euse
• 5 : éventuelles remises pratiquées par ce.tte fournisseur.euse
• 6 : quantité actuellement en stock d'après Odoo
• 7 : quantité à recevoir (dans le cas où une autre commande serait en cours sur ces mêmes produits)
• 8 : raccourcis vers la fiche produit
• 9 : cliquer sur POxxx pour revenir au bon de commande après avoir sauvegardé votre saisie.
• Le bon de commande (POxxx) obtenu est encore modifiable si besoin.

Lorsqu'un fournisseur a beaucoup de références, on peut filtrer sur la catégorie d'articlede produit ou catégorie de point de vente pour mieux s'y retrouver. Exemple :

 On peut consulter toutes les réceptions prévues dans une vue calendrier :

Odoo est "responsive", ça veut dire qu'il peut être ouvert depuis un smartphone ou une tablette. Passer une commande depuis un de ces appareils n'est pas aussi pratique, mais c'est possible !

La vue d'achat rapide a aussi l'avantage d'inscrire les articles par ordre alphabétique ce qui est bien pratique par la suite pour vérifier le bon de réception puis la facture !

Les "activités" (= tâches) en lien avec les bons de commande :

Il est possible de planifier des "Activités" en lien avec ces bons de commande :

On visualise l'ensemble des activités :

• soit depuis la liste des bons de commande
• 
• soit dans le tableau dédié aux "Activités" : 

  

Envoi par mail

Le bon de commande peut être envoyé par mail. Pour ceci :

• Cliquer sur le bouton
• Si aucun mail n'est renseigné pour votre fournisseur, un écran apparaît pour compléter
• Facultatif : vous pouvez personnaliser le corps du mail
• Facultatif : vous pouvez ajouter une 2nde pièce jointe en cliquant sur
• Cliquer sur le bouton

NB : en cas de changement de RIB ou d'adresse, vous pouvez avoir besoin de faire apparaître l'information sur le bon de commande. Veuillez adresser une demande à support-informatique AROBASE grap.coop

Confirmation de la commande

Retrouver la commande fournisseur dans le menu "Achats".

Cliquer sur le bouton si ce que vous recevez est strictement conforme à la commande initiale.

Dans le cas où il y aurait des modifications, nous vous recommandons de modifier le POxxx (une trace de la commande initiale perdure dans le mail envoyé avec PJ) PUIS de confirmer, afin de gagner du temps sur les étapes d'après.

Le fait de cliquer sur "confirmer la commande" génère un bon de réception :

Réception de la commande

La validation permet de faire entrer en stock les produits.

1/ Accéder au bon de réception

2/ Valider le bon de réception

2/ Revenir au bon de commande (POxxx)

Vous pouvez ensuite revenir au bon de commande initial (POxx) grâce au bouton (en haut à droite) ou en cliquant sur la référence du POxxx dans le fil d'ariane :

3/ Revenir sur une commande réceptionnée (bon de retour)

Ce cas arrive si :

• vous ne vous êtes pas rendu compte d'une erreur dans la livraison et que vous avez déjà marqué votre bon de réception comme "reçu";
• votre fournisseur vous facture les produits non livrés, et vous fait un avoir ensuite : dans ce cas, il est plus pratique d'indiquer d'avoir reçu tous les articlesproduits commandés, afin que la première facture générée correspondent à la facture émise par le fournisseur;
• votre fournisseur vous reprend une partie de la marchandise (rappel de produit par ex.)

Pour revenir sur votre réception :

• retrouvez d'abord le bon de réception validé à partir du bon de commande POxxx en cliquant sur
  
• puis cliquez sur le bouton: une pop up s'ouvre avec la liste des articlesproduits :

  

  1. Commencez par supprimer tous les articlesproduit pour lesquels vous ne ferez pas de retour à l'aide de la petite poubellede fin de ligne
  2. Dans la colonne "Quantité", indiquez la quantité à retourner (et pas la quantité effectivement réceptionnée !).
     
  3. Cliquez sur le bouton "Retourner" puis puis

Pour prise en compte dans la facturation, 2 cas de figure :

• • Soit la facture n'avait pas encore été créée, et donc la quantité facturée tiendra compte de votre rectification,
  • Soit vous aviez déjà créé la facture, auquel cas il faut aller créer un avoir en parallèle à partir de cette facture en question

Par défaut, Odoo génère la facture sur la base des quantités livrées (à moins d'un paramétrage spécial sur votre activité pour facturer les quantités commandées) sauf pour les produits ajoutés, qu'il faudra reporter aussi dans la facture.
Il faut donc logiquement créer votre facture une fois la réception effectuée.

1/ Facture à partir du bon de commande

• Les bons de commande réceptionnés sont passés au statut de facturation .
• Vous pouvez, à partir du bon de commande, cliquer sur le bouton

2/ Regrouper plusieurs bons de commande (PO) en une seule facture ET/OU générer plusieurs factures brouillon en une seule action :

• Faire un filtre sur  
• Cocher les BL à facturer, puis cliquer sur

Odoo génère autant de factures brouillon qu'il y a de fournisseurs parmi les BL sélectionnés. On retrouve toutes ces factures brouillon dans le menu "Facturation". 

Dans les factures brouillon, on retrouve la référence du PO devant chaque libellé de produit dans la colonne "libellé" :

• 2ème méthode : il est aussi possible d'ajouter le contenu d'une commande additionnelle dans une facture brouillon en cours en l'appelant par sa référence de POxxx dans le champ "saisie automatique" de la facture :
  

  

Opérations à réaliser avant de valider une facture brouillon

Import de facture fournisseur PDF dans Odoo

En attente

et / ou

Ajout manuel des informations fournisseurs

Les 3 champs suivants (mentions obligatoires) sont à retrouver sur la facture fournisseur papier, et à renseigner sur Odoo :

• La "date de facture" va avoir un impact sur la date comptable à laquelle la charge est constatée ;
• la "date d'échéance" va avoir un impact sur le lancement des paiements, et donc sur votre trésorerie ;
• le "Numéro de facture fournisseur" va vous aider et aider le service comptable à retrouver facilement la facture en cas de relance fournisseur, et d'éviter que vous saisissiez deux fois la même facture fournisseur (et donc que vous la payez deux fois);

Odoo n'accepte pas qu'un numéro de facture soit utilisé 2 fois pour un même fournisseur, or certains facturent à partir de carnets de factures papiers qui reprennent à 1 à chaque nouveau carnet, donc le cas de figure se présente de temps en temps. Dans ce cas, il faut indiquer la date de facture derrière le numéro, de sorte à faire une suite unique (plus de problème de doublon) : exemple le fournisseur vous donne une facture n°5 le 16 novembre 2025, vous pouvez écrire "5 - 16/11/2025"

Vérification

Il s'agit d'aligner la facture Odoo avec celle du fournisseur.euse (papier ou PDF) en vérifiant :

• que les produits et quantités sont les mêmes

en cas d'erreur, voir avec le fournisseur ou corriger dans votre Odoo (régulariser si un article a été pris pour un autre en changeant dans la facture + dans les stocks via un petit inventaire)

• que les prix et remises correspondent

Vous pouvez mettre un prix d'achat à 4 chiffres après la virgule pour solutionner certains problèmes avec des fournisseurs qui arrondissent parfois les calculs d'une façon différentes, ou avec certains fournisseurs qui ont des prix de ventes à 3 chiffres après la virgules ; (viandes notamment);

• que les valeurs de TVA sont correctes => voir en bas de page :

Il arrive qu'il y ai des écarts de quelques centimes sur le montant de la TVA en raison d'un mode de calcul différent entre Odoo et le fournisseur (arrondi versus troncature des décimales). On peut alors utiliser les petits crayons pour ajuster si besoin.

Si vous votre fournisseur est hors France ET situé en europe, la fiscalité Intra communautaire s'applique. Il faut pour cela paramétrer correctement votre fournisseur avec la position fiscale correspondante. Dans la facture, sur chaque ligne s'appliqueront des TVAs négatives et positives. Le montant de la TVA sera donc nul.

Validation de la facture

Une fois que vous avez réalisez ces différentes vérifications, cliquer sur le bouton: c'est la compta qui plus tard clique sur .

Mise à jour des fiches produit

Une fois ces ajustements notamment sur les prix réalisés, cliquer sur (le bouton magique !!!) pour mettre à jour tous les prix d'achat en une seule fois. 

Il faut ensuite changer les prix de vente (bouton d'action à venir pour faciliter cette étape).

Imprimer les étiquettes

Si vous avez une boutique avec affichage des prix au format d'étiquettes de rayon, aller imprimer les étiquettes avec les nouveaux prix de vente et nouveaux articles entrés dans les stock.