Gestion de vente avec acompte
Cette utilisation nécessite du paramétrage particulier du service informatique, donc à utiliser seulement après en avoir parlé au service info !
On commence par créer un devis comme décrit dans le premier tuto de flux de vente.
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Le seul changement intervient au moment de la facturation : on va facturer l'acompte dans un 1er temps (soit un % de la facture, soit un montant en €). Pour cela, cliquer sur "créer une facture" puis "acompte" ou "montant de l'acompte". NB : cette action est possible même si les articles n'ont pas été livrés. |
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Une 1ère facture brouillon est créée. On peut mettre une date de facturation et la valider pour la transmettre au client. Lorsque l'on revient sur la vente, on constate qu'une ligne acompte s'est ajoutée. |
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Au moment de solder la facture, cliquer de nouveau sur "Créer une facture" dans le devis originel puis cocher "Lignes facturables (acomptes déduits)". Vous obtenez une 2ème facture avec le restant à payer. |
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Sur la nouvelle facture brouillon, on retrouve bien une ligne négative d'acompte qui vient payer une partie de la facture. Classiquement : on met la date de facture, on valide, imprime et on enregistre le règlement, et c'est tout bon ! |
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