Gestion de vente avec acompte

Cette utilisation nécessite du paramétrage particulier du service informatique, donc à utiliser seulement après en avoir parlé au service info !

On commence par créer un devis comme décrit dans le premier tuto de flux de vente.

Le seul changement intervient dans le champ "Créer facture" où l'on va choisir "À la demande" à la place de "Sur le bon de livraison" qui est le choix par défaut.
On choisit donc ses articles, son client etc. puis l'on appuie bien sur Confirmer la vente. Grâce au choix "À la demande", le bouton Créer facture apparaît directement sur le bon de commande
On appuie dessus et une fenêtre apparaît. On y choisit : Prix fixe (dépôt) L'article paramétré par le service informatique "Acompte" On met le montant de l'acompte On appuie sur Créer facture
Une facture d'acompte brouillon est crée. Il faut bien mettre une date de facture, la valider, l'imprimer et enregistrer le règlement.
Au moment du paiement final : Retour sur le devis originel. On appuie sur Créer facture et on choisir "Facturer toute la commande"
Sur la nouvelle facture brouillon, on retrouve bien une ligne négative d'acompte qui vient payer une partie de la facture. Classiquement : on met la date de facture, on valide, imprime et on enregistre le règlement, et c'est tout bon !