VU*_flux de vente - (3) Facturation des ventes

QuandUne on validefois le BL Levalidé, transferton despeut articlesrevenir ouvresur automatiquementle une fenêtrebon de créationcommande devia facture.le bouton.

Il y a alors 2 possibilités : la facturation simple (1 commande = 1 facture) ou la facturation groupée.

Facturation simple

• 1a) Vouloir créer une seule facture à la fin du mois (par exemple)
  → appuyer sur Annuler
  → suivre la partie facturation groupée
• 1b) Vouloir créer une facture pour cette commande
  → appuyer sur Créer une facture
  → suivre, la procédurefenêtre quici-dessous suitapparaît : choisir l'action à effectuer (le plus courant étant de cliquer directement sur "créer et afficher les factures").
  
• Cliquer sur la facture brouillon qui est en bleu qui nous amène à cet écran.

LesToutes les factures clientsclients  créées sont retrouvableségalement accessibles dans le menu "Comptabilité" / "Clients" / "Factures clients".

La facture brouillon est éditablemodifiable, eton permet de pouvoir modifierpeut encore certainsà paramètresce stade intervenir sur :

• • La date de facture (par défaut celle du jour même)
  • Une dernière remise par produit
• Puis il faut Valider la facture qui passe alors en statut Ouvert jusqu'au règlement de celle-ci.
• Pour cela, voir la partie 5) B/ Vente - Saisie des paiements

Facturation groupée

Motivation :

Un client passe plusieurs commandes par mois et souhaite ne recevoir qu'une seule facture à régler.

Procédure :

AuToutes jourles leétapes jour,précédant tout le processus de vente reste le même jusqu'à l'étape 2.C (au moment dela facturation oùrestent les mêmes, il faut alorsjuste annulerne pas cliquer sur "Créer la créationfacture".
Au demoment facture.
Ceoù n'estl'on quesouhaite plusétablir tardcette facture groupée (à la fin du mois par exemple), que l'on va regrouper l'ensemble des bons de livraisons pour ne faire qu'une seule facture par client.:

• Se rendre dans "Ventes" / "Facturation" / "Livraisons à effectuer"
• Sélectionner les lignes qui nous intéressentcommandes à facturer (1)1)
• Cliquer sur Autres optionsAction(2) />> Ordre de facturation >> Créer et afficher les factures brouillons (2)
  
• On

La facture créée est à l'état de "Brouillon" : on retrouve l'écranles références des bons de facture.commande Et(SOxxx) c'estdans icila quecolonne l'on"Document va cocher Grouper par partenaire

d'origine".

Cela va créere autant de facture qu'il y a de client différent.
Dans cet exemple, cela va donc en crée une pour le client "La Miecyclette" et pour "2 près de chez vous".

La première ligne est bien une facture qui combine 2 BL, comme on le voit dans la colonne "Document d'origine" qui contient 2 BL.

La suite du processus est indiqueidentique au processus pourà une facture classique.