Fiche produit - Gestion des consignes

Réglementation : d'une manière générale, on ne devrait pas appliquer de TVA sur les consignes, à l'exception de celles qui ne sont pas retournées, sur lesquelles il faudrait facturer la TVA de 20%. Jusqu'au 16/11/2020, on mettait donc TVA 20% par défaut dans Odoo puisque l'on n'avait pas les moyens de suivre les retours. Le parti pris désormais est de faire avec une TVA nulle, et en parallèle, le pôle compta se charge de faire un point annuel sur la différence entre consignes facturées / consignes retournées.

Paramétrage de la fiche article

Exception : si le fournisseur applique une TVA, alors on fait de même

NB : à ce jour, seul les pôle compta et pôle info ont la main pour saisir la catégorie fiscale "pas de taxes" : il faudra donc passer par eux pour finaliser la fiche article.

Fonctionnement général :

	au fournisseur	par le client, dans le point de vente	par le client, hors point de vente (pour les transfos qui vendent avec consigne)
Achat d'une consigne	Dans le bon de commande (POxxx) puis la facture (VTxxx), faire une ligne avec l'article consigne, comme pour tout autre article	Ajouter l'article consigne sur le ticket avec la quantité.	Ajouter l'article consigne sur le devis avec la quantité vendue.
Retour d'une consigne	On ne peut pas créer de bon de commande avec des quantités négatives. Pour impacter les stocks ET être ok en compta, il faut réaliser ces 2 actions : Aller dans Inventaire > Utilisations internes et créer une utilisation interne de type "retour consigne", et indiquer la quantité => mise à jour du stock. Dans la facture (VT/xxx), ajouter l'article consigne avec une quantité et un montant négatif => conformité compta.	Mettre l'article sur le ticket avec quantité = -1.	Créer un avoir avec l'article consigne.
Les 2 mon capitaine !	Pour les consignes achetées : voir "achat d'une consigne" pour les consignes rendues : voir "retour d'une consigne" Si on a les 2 mouvements sur une même facture, créer 2 lignes (une en positif, l'autre en négatif) pour l'article consigne.	1- créer une ligne avec le nombre de consignes rendues (quantité négative) 2- passer un autre article 3- créer une ligne avec  les consignes achetées Cette astuce (intercaler un autre article au milieu) empêche la fusion des 2 lignes de l'article consigne.	Sur la facture, créer 2 lignes : une avec les consignes vendues, une autre avec les consignes récupérées.

Je souhaite que mes consignes soient facturées le même prix pour tous les clients, peu importe la liste de prix

Bonne nouvelle, on peut gérer des exceptions aux remises des listes de prix : on le fait déjà pour les articles en dépôt vente souvent.

Par contre, vous n'avez pas la main : alors hop un coup de fil à votre pôle info préféré pour paramétrer ça, et on essaie d'y penser si on demande la création d'une nouvelle liste de prix !