Fiche produit - Gestion des consignes

Réglementation : d'une manière générale, on ne devrait pas appliquer de TVA sur les consignes, à l'exception de celles qui ne sont pas retournées, sur lesquelles il faudrait facturer la TVA de 20%. Jusqu'au 16/11/2020, on mettait donc TVA 20% par défaut dans Odoo puisque l'on n'avait pas les moyens de suivre les retours. Le parti pris désormais est de faire avec une TVA nulle, et en parallèle, le pôle compta se charge de faire un point annuel sur la différence entre consignes facturées / consignes retournées.

Paramétrage de la fiche article

Exception : si le fournisseur applique une TVA, alors on fait de même

NB : à ce jour, seul les pôle compta et pôle info ont la main pour saisir la catégorie fiscale "pas de taxes" : il faudra donc passer par eux pour finaliser la fiche article.

QueFonctionnement fairegénéral en:

cas fairerend plus de consignes au fournisseur qu'on ne lui en commande ?

En effet, dans

on contre, dans

	au fournisseur	par le client, dans le point de retourvente	par le client, hors point de consignevente ?(pour Illes suffittransfos dequi mettrevendent quantitéavec = -1.consigne) Que
Achat quandd'une onconsigne	Dans le bon de commande (PO.POxxx) puis la facture (VTxxx), faire une ligne avec l'article consigne, comme pour tout autre article	Ajouter l'article consigne sur le ticket avec la quantité..)	Ajouter l'article consigne sur le devis avec la quantité vendue.
Retour d'une consigne	On ne peut pas mettrecréer de quantité négative. D'une manière générale, on va mettre dans le bon de commande (PO)avec uniquementdes cequantités quenégatives. l'onPour commandeimpacter les stocks ET être ok en compta, il faut réaliser ces 2 actions : Aller dans Inventaire > Utilisations internes et créer une utilisation interne de type "retour consigne", et lesindiquer retoursla consignequantité seront faits sous forme de=> mise à jour du stockstock. dans Dans la fichefacture (VT/xxx), ajouter l'article consigne avec une quantité et un montant négatif => boutonconformité ,compta.	Mettre l'article sur le ticket avec quantité = -1.	Créer un avoir avec l'article consigne.
Les 2 mon capitaine !	Pour les consignes achetées : voir "achat d'une consigne" pour les consignes rendues : voir "retour d'une consigne" Si on a les 2 mouvements sur une même facture, créer 2 lignes (une en déduisantpositif, dul'autre stocken théoriquenégatif) pour l'article consigne.	1- créer une ligne avec le nombre de consignes queachetées 2- passer un autre article 3- créer une ligne avec quantité négative pour les consignes rendues Cette astuce (intercaler un autre article au milieu) empêche la fusion des 2 lignes de l'onarticle rend.consigne. Par	Sur la facture, ilcréer faudra2 bienlignes mettre: une avec les infosconsignes devendues, laune factureautre fournisseuravec (quantitéles etconsignes montant). récupérées.

Je souhaite que mes consignes soient facturées le même prix pour tous les clients, peu importe la liste de prix

Bonne nouvelle, on peut gérer des exceptions aux remises des listes de prix : on le fait déjà pour les articles en dépôt vente souvent.

Par contre, vous n'avez pas la main : alors hop un coup de fil à votre pôle info préféré pour paramétrer ça, et on essaie d'y penser si on demande la création d'une nouvelle liste de prix !