# Dépôt-vente

### Introduction

#### Comment faire une facture de régulation ?

- Il s'agit d'une facture au montant nul qui comprend :
- Les lignes de vente <span style="color: #993300;">**négatives**</span> avec les anciens articles (ce qui va annuler les anciennes ventes) et **<span style="color: #993300;">les quantités inverses</span>**
- Les lignes de ventes <span style="color: #99cc00;">**positives**</span> avec les nouveaux bons articles et <span style="color: #99cc00;">**les quantités positives**</span>
- Faire la facture à un compte "Client divers".
- La valider

### Cas n°1 : Passage fournisseur·e·s → dépôt-vendeur·se

#### 1️⃣ Si la marchandise a été totalement acheté

- On finit de vendre ses produits en tant qu'A/R

#### **2️⃣** Si le fournisseur a dit : tu m’achèteras que ce que tu auras vendu

- On déstocke à la main les articles du fournisseur
- On fournit la facture d'achat de ce qui a été vendu

##### Puis

- On les désactive
- On les duplique en mettant le dépôt-vendeur

#### 3️⃣ Si c'était une erreur, ça a toujours du dépôt-vente mais ça été géré comme de l'achat/revente

<p class="callout info">Il va falloir faire une facture de régulation</p>

- 1. Désactiver les anciens articles
- 2. Déterminer le nombre de ventes faites avec les mauvaises articles 
    - Tableau de bord &gt; Rapport SQL &gt; Ventes de produits &gt; faire les filtres qui va bien pour avoir un récap comme cela :

[![image-1635866840965.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2021-11/scaled-1680-/image-1635866840965.png)](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2021-11/image-1635866840965.png)

- 3. Faire une facture de régulation 
    - Il s'agit d'une facture au montant nul qui comprend :
    - Les lignes de vente <span style="color: #993300;">**négatives**</span> avec les anciens articles (ce qui va annuler les anciennes ventes) et **<span style="color: #993300;">les quantités inverses</span>**
    - Les lignes de ventes <span style="color: #99cc00;">**positives**</span> avec les nouveaux bons articles et **<span style="color: #993300;">les quantités </span>**<span style="color: #99cc00;">**positives**</span>
    - Faire la facture à un compte "Client divers".
- 4. Valider cette facture

### Cas n°2 : Passage dépôt-vendeur·se → fournisseur·e·s

Refaire les articles un à un

### Cas n°12 : Ventes faites avec des articles non paramétrés comme des articles de dépôt-vente

1. Créer les articles avec le bon paramétrage
2. [Faire une facture de régulation](https://librairie.grap.coop/books/r%C3%A9serv%C3%A9-au-service-info/page/soucis-lies-au-depot-vente#bkmrk-comment-faire-une-fa) avec les bons mois en date de facturation
3. Archiver les anciens articles

### Cas n°13 : Ventes faites avec des articles paramétrés comme des articles de dépôt-vente alors que non

Si les factures sont en brouillon : les annuler et les supprime.

Sinon :

1. Créer les articles avec le bon paramétrage
2. [Faire une facture de régulation](https://librairie.grap.coop/books/r%C3%A9serv%C3%A9-au-service-info/page/soucis-lies-au-depot-vente#bkmrk-comment-faire-une-fa) inverse (met qui donne bien 0 à la fin), avec les bons mois en date de facturation
3. Archiver les anciens articles

### Cas n°75 : Producteur·rice paramétré·e assujetti·e alors que NON assujetti·e

1. Faire en sorte que les prochaines ventes soient ok 
    1. @info 
        1. Créer nouveau dépôt-vendeur·se (avec nouveau suffixe comptable)
        2. Préfixer "NE PLUS UTILISER" la fiche contact et la catégorie fiscale
    2. @acti : recréer articles 
        1. Pas besoin de les recréer depuis 0
        2. Possible de dupliquer les articles existants
        3. Et changer le champ dépôt-vendeur
        4. Et changer autres choses si besoin
2. Clôturer le caca 
    1. Fermer toutes les caisses *(les ventes de sessions fermées ne sont pas prises en compte sinon)*
    2. Faire la facture de commissions de l'ancien dépôt-vendeur
    3. Rédaction d'une écriture comptable pour réequilibrer la TVA
    4. Archiver ancien mauvais dépôt-vendeur

### Cas n°76 : Producteur·rice paramétré·e NON assujetti·e alors que assujetti·e

Suivre procédure du cas n°75.

### Cas n° 253 : Facture avec mauvais taux de commission

Si c'est encore en facture brouillon :

1. Modifier directement dans la facture
2. Modifier la description du taux de commission
3. Modifier le prix de la commission (si on passe de 80 à 20%, diviser par 4)
4. Dire à Sylvain de modifier la base pour les lignes commissions marqués avec le mauvais taux de commission