Nouvelle acti - les étapes pour le pôle info

Entrée nouvelle activité
En gros, le timing est le suivant :
Mais ceci vaut pour Grap. Voir plus loin la différence entre Grap / Caap et FeP.
1. Envoi d'un mail "Bienvenue"
Voici un mail type :
Bonjour !
Je suis Sandie, je fais partie du pôle informatique de GRAP, bienvenue !
Je vous envoie ce mail pour que l'on se trouve un moment (~1h) où l'on parlera :
de ce que fait/et ne fais pas le service informatique (Sylvain, Quentin, Michaël et moi),
du rétro planning à venir jusqu'à votre ouverture pour préparer la base article et fournisseurs, les 1ères commandes etc. 
=> Mes dispos sur les 2 prochaines semaines : xxx.
En plus de ça, il faudra prévoir un 2ème temps pour vous former à nos deux outils principaux :
Nextcloud pour la gestion de documents. Ça prend ~1h, c'est chouette de le faire assez rapidement pour pouvoir bien bosser avec xx (accompagnateur), le pôle social et le pôle compta notamment.
Odoo le logiciel pro pour gérer votre métier numériquement.
J'attends votre réponse et je vous souhaite une belle journée 😁
Sandie
2. Rendez-vous "Que fait le service informatique ?"
Basé sur ce document, on parcoure le périmètre de service du pôle.
On en profite pour faire un point sur les besoins matériels (voir point 3.), et si l'activité est une épicerie, lui parler de l'intégration en masse de ses références produit, fournisseur.ses et potentiellement client.e.s.
Il faut également déterminer une date de formation et parler de la journée d'ouverture + d'ores et déjà caler la formation M+3 si possible.
Check-list des infos à demander :
pour la création du compte Odoo :
Nom commercial, raison sociale
Logo, photos des personnes,
Adresse, tel (fixe), mail, site web, ...
N° TVA, n° SIRET
Pour une acti intégrée :
TVA = FR 31 790058572
SIREN = 790058572 (le NIC change par contre pour chaque acti)
Certification bio ? O/N ? Si oui, organisme certificateur
Prix exprimés en HT ou TTC ?
HT étant une exception. Question à poser à des activités de transfo ou de service qui traitent qu'avec des pros.
PdV ? combien ? Horaires à afficher sur le ticket de caisse
Gestion d'emplacements ? de plans de table ?
Dépôt vente ? O/N
Listes de prix
Catégories fiscales nécessaires ?
Journaux de paiement nécessaires (+ RIB) ?
Voir sur Nextcloud\2. ACTIVITÉS\00. GRAP Intégrées\RIB
Date de clôture du 1er exercice comptable
31/12 pour les actis intégrées
Utilisation de LOG ?
Autre :
le nom de domaine, les adresses mails / redirections à créer
le matériel à prévoir
Le mail que j'envoie suite au RDV : ICI.
3. Gestion matos
Matériel de caisse sous Ubuntu, on le prépare nous même.
S'il y a exception sur le matériel (Notamment sur l'OS) en raison d'un souci pratique ou financier, on en discuter en SNIF.
Voir la fiche dédiée : ici
Penser à paramétrer la prise en main à distance sur Meshcentral.
4. Création d'un compte Nextcloud
Voir la fiche dédiée : ici
5. Création sous Odoo
Voir la fiche dédiée : ici
ICI pour V16
6. Ajout de l'activité sur Openstreetmap
Voir la fiche dédiée : ici
7. Rattachement aux Groupes (listes mails) sur Ouvaton via Sympa
8. Mise à jour de la fiche "Liste de mails" dans la librairie
9. Ajout du contact téléphonique sur l'annuaire 3CX
10. Ajout du contact mail dans l'annuaire partagé synchronisé avec Thunderbird
11. Facultatif : 
Achat d'un nom de domaine et création de messagerie et redirections chez Ouvaton
Aller dans Domaines >> Acheter un nouveau nom de domaine :
Vérifier la disponibilité et procéder à l'achat du nom de domaine : 
Il faut également créer un domaine d'hébergement : 
Nom du domaine d'hébergement : nom de domaine
Mot de passe : A définir et à noter dans le Keypass comme mot de passe du compte FTP
Contact mail : support-informatique@grap.coop
Pas besoin de cocher les statistiques
A l'écran suivant on a le nom d'utilisateur FTP à noter dans le Keypass.
Pour la création d'une boîte mail, aller dans Courriels >> Créer une nouvelle adresse mail
Le domaine qu'on vient d'acheter sera sélectionnable dans le menu déroulant.
12. Formation
Elle se fait en 2 fois :
Assez rapidement on peut prendre 1h-1h30 pour former au nuage, la librairie, framateam et graptube.
Ensuite, (et là c'est en présentiel), on forme sur Odoo. A l'occasion de la visite de l'activité, on peut regarder la configuration des mails (installation de Thunderbird...), créer les raccourcis dans Firefox, installer la synchro Nextcloud et surtout Meshcentral.
Voir les memos formation > ICI <
Les différences de process Grap / Caap / FeP
Entrée d'une nouvelle acti dans GRAP
Entrée d'une nouvelle acti dans CAAP
Entrée d'une nouvelle acti dans FEP
voir contenu de toute cette fiche
Transmission tableau avec toutes les infos avant CA d'admission
CA
mail de la Caap pour nous prévenir que c'est ok
ensuite on suit les mêmes étapes que pour Grap
CA d'admission
Céline créé le dossier sur le nuage et nous demande d'ajouter dans les mailings
Si acti intégrée :
création d'un compte sur le nuage
formation nuage 1h
gestion nom de domaine + mail pro
Acti associée
Acti intégrée
Pas de social via Grap, pas de compte nuage pour l'acti sauf si demande expresse, pas d'administration de nom de domaine / mails pros.
 
=> En gros, on ne fait qu'ajouter l'acti dans les listings !
-Compte nuage + formation
-Gestion de nom de domaine / mail pro si besoin
-ajout dans les listings

Modèle message épicerie
Fichier d'intégration à insérer en PJ (pour odoo V12)
Re-bonjour,
Ci-dessous un petit rappel du contenu des échanges de ce jour, avec les prochaines étapes à suivre jusqu'à votre ouverture :
1. Rétro-planning
✉️ Création du nom de domaine, ajout dans les listings, choix du matériel, et création des comptes (Odoo, nuage...)
 📥 Intégration de vos articles et fournisseurs dans Odoo 
💼 Formation Nuage / Librairie / Framateam + 
💼 Formation Odoo
🍾 Ouverture 
💼Formation M+3 (révision + stats)
 
 
 
 
2. Nom de domaine et organisation des mails au sein de l'équipe
Chaque activité de la coopérative doit avoir à minima :
un nom de domaine (ex. @monactivite.fr),
une adresse générale contact@monactivite.fr,
une redirection equipe@monactivite.fr qui renvoie sur chaque personne de l'activité (ce qui suppose que chaque membre de l'activité est joignable par mail, et de préférence sur un mail pro pour éviter de ramener le travail à la maison).
une redirection ref-informatique@monactivite.fr, une autre ref-compta@monactivite.fr et une dernière ref-social@monactivite.fr pour ce qui est des échanges avec les pôles concernés de l'équipe interne.
Voir sur cette fiche une organisation type.
Au pôle info, nous pouvons créer ton nom de domaine (16,90€/an), la/les boîte(s) mail et redirections associées et nous charger de l'administration de tout cela pour toi (nous ne faisons aucune marge sur cette activité).
=> je te laisse me dire quel est le nom de domaine à créer et la/les boîtes mail associées si tu passes par nous. Ensuite, je te référencerai dans les listings.
Actuellement, nous travaillons avec le prestataire Ouvaton pour les raisons suivantes :
c'est une SCIC donc pas rachetable par des actionnaires et dont les prix seront toujours correctes
les prix dépendent de la consommation → ce qui nous permet d'avoir un compte commun Grap pour mutualiser les coûts et ensuite les refacturer aux actis.
le service support est réactif depuis 3 mois que nous l'expérimentons
leur expérience commence à être significative (+ leurs serveurs sont gérés par une entreprise française chouette Octopuce cofondé par un mec de la Quadrature du Net qui défend les libertés et la vie privée numérique)
3. Matériel
Vous trouverez sur cette fiche la liste du matériel de caisse revendu ou conseillé par le pôle informatique.
(ou ci-joint le devis matériel)
4. Odoo
Ci-dessous la liste des éléments nécessaires pour la création de votre compte Odoo :
Nom commercial, raison sociale
Logo de l'activité,
Photos des personnes (+ contact tel et/ou mail pro de chacune),
Adresse, tel (fixe), mail, site web, ...
N° TVA, n° SIRET
Certification bio ? O/N ? Si oui, organisme certificateur
Prix exprimés en HT ou TTC ?
PdV ? combien ? Horaires à afficher sur le ticket de caisse
Gestion d'emplacements ? de plans de table ?
Ferez-vous du dépôt vente ? 
Quelles sont les différentes tarifications envisagées (ex. remise -10% pour tel ou tel client, articles à prix coûtant pour les membres de l'épicerie...) ?
Catégories fiscales nécessaires (TVA 5,5%, 10%, 20%, 2,1%) ?
Journaux de paiement nécessaires (espèces, CB, chèques, titres restaurants, monnaie locale) ?
RIB
Date de clôture du 1er exercice comptable
Si activité intégrée : avec quelle autre activité de Grap serez vous amené·e·s ?
Allez vous être concerné par le pan logistique de la coopérative (Coolivri, CLEM, ...) ?
5. Le fichier d'intégration des articles et fournisseurs
En pièce jointe le fichier à remplir pour l'intégration massive de vos fournisseurs et articles dans Odoo. Ce fichier, quoique bien chronophage à remplir, permettra un gain de temps considérable (par rapport à une saisie manuelle dans Odoo), vous permettra de générer automatiquement les 1ers bons de commande et vous donnera une estimation de l'investissement de départ pour l'achat des articles.
6. Le Nuage / Nextcloud
Vos accès se trouvent > ICI <. Je vous montrerai comment l'utiliser lors de la formation, mais vous pouvez d'ores et déjà consulter la documentation associée si besoin.
7. Framateam
Pour rejoindre la communauté Grap sur Framateam, c'est > ICI <.
Une fois le compte créé, vous pouvez vous abonner à des canaux de discussion : voir > ICI < comment faire.
8. Joindre le pôle info
Une adresse mail : support-informatique@grap.coop
Un numéro de téléphone : 09 73 79 64 40
Et si urgence, une astreinte téléphonique : 06 81 85 61 43
9. En résumé : les prochaines étapes
Vous
Me donner la date de démarrage prévue dès qu'elle est connue
Me dire quel est le nom de domaine choisi, et quelles sont les boîtes mail et redirections à créer
Me transmettre les éléments demandés pour la création de votre compte sur Odoo
Me proposer des dates pour la formation aux outils
Remplir et transmettre le fichier des articles et fournisseurs au moins 1 semaine avant la formation
Pôle info
Créer votre compte Odoo
Ajouter votre mail dans les différents listings de la coopérative
Préparer le matériel de caisse
Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt !

Préparation du matériel d'épicerie
Choix du matériel
Réaliser un bon de commande sur Odoo.
Faire les achats en ligne (Linux Shop (Ekimia) …) pour le compte de GRAP équipe interne (achat/revente).
Paramétrage de l’ordinateur (écran + PC)
NB : Ekimia fait déjà pas mal de préparatifs sur mesure
1er démarrage
définition d’un nom d’utilisateur et mot de passe, choix de la langue, du fuseau horaire...
Internet :
Mettre Firefox en navigateur par défaut, Duck duck Go comme moteur de recherche, et le module ublock origin
+ consent-o-matic pour refuser systématiquement les cookies
Installer Nextcloud : en ligne + synchronisé en local.
sudo apt install nextcloud-desktop
Créer des raccourcis pour Odoo, Nextcloud, la librairie (+ enregistrer les mot de passe) et éventuellement framateam.
Supprimer le clavier virtuel qui s’affiche par défaut sur Ubuntu 18.04 en installant le module Caribou :
Ubuntu 16/18 : https://extensions.gnome.org/extension/1326/block-caribou/
Ubuntu 20 : 
Ouvrir terminal et : 
sudo apt install chrome-gnome-shell
Puis aller sur Firefox : https://extensions.gnome.org/extension/3222/block-caribou-36/
Recharger la page puis 
Ubuntu 22 : les extensions Gnome ne sont font plus par Firefox mais par une application Gnome dédié à télécharger : 
sudo apt install gnome-shell-extension-manager
Puis l'ouvrir (rechercher Extensions dans le menu d'Ubuntu) puis "Caribou"
Toujours un clavier visuel ?
Il y a peut-être un paramétrage d’accessibilité activé. À voir soit en haut à droite dans les petits indicateurs, soit dans les paramètres
Affichage :
Enlever les favoris inutiles dans le bandeau latéral de gauche (conserver VLC, Firefox, Thunderbird, Chrome, Libre Office, Nextcloud, GRAP aide à distance, Terminal, Scanner, Logiciels Ubuntu).
Mettre un joli fond d’écran (photos libres) = http://unsplash.com/ 
Si lorsque plusieurs fenêtres d'une appli (ex. Thunderbird) sont ouvertes et se superposent et qu'il est impossible de passer facilement de l'une à l'autre, écrire cette ligne de code dans le terminal : 
gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock click-action 'previews'
Le petit + : un joli fond d'écran qui change chaque jour !
Ubuntu 20 :
https://extensions.gnome.org/extension/1262/bing-wallpaper-changer/
 Faire en sorte que les images ne se stockent pas sur l'ordi :
+ éventuellement cacher l'indicateur :
Ubuntu 22 :
les extensions Gnome ne sont font plus par Firefox mais par une application Gnome dédié à télécharger : 
sudo apt install gnome-shell-extension-manager
Puis l'ouvrir (rechercher 
Extensions Manager (et pas juste Extensions !) dans le menu d'Ubuntu) puis "Bing Wallpaper" qui est fait par "neffo" et dont le mail est BingWallpaper@ineffable-gmail.com
essayer ça si ça suffit pas (source) 
gsettings set org.gnome.shell disable-extension-version-validation "true"
Pywebdriver
 
ou 
 
Odoo Drivers
Rendez-vous ici pour Pywebdriver : https://librairie.grap.coop/books/r%C3%A9serv%C3%A9-au-service-info/page/pywebdriver-installation-ubuntu
 
Pour Odoo Drivers en V16 : https://librairie.grap.coop/books/r%C3%A9serv%C3%A9-au-service-info/page/installation-sur-ubuntu-2204-2404-2604
 
 
Imprimante ticket
Monter + installer le rouleau et faire un test.
Donner des rouleaux supplémentaires pour écouler notre stock.
Lecteur de code barre
Activer via Pywebdriver 127.0.0.1
modèle Bipette Zebra => biper le QR code associé
modèle Bipette OPR => biper le code barre associé
modèle Bipette Honeywell => biper le code barre associé
On ne peut pas biper le code sur un écran. Il faut imprimer auparavant.
Afficheur client
Rendez-vous sur la fiche dédiée : https://librairie.grap.coop/books/r%C3%A9serv%C3%A9-au-service-info/page/pywebdriver-gestion-afficheur-client
Imprimante et Scanner
Rendez-vous sur la fiche dédiée : https://librairie.grap.coop/books/mat%C3%A9riel/page/imprimante-et-scanner
Aide à distance
Référencer l'ordi sous MeshCentral
Si ubuntu 22 : il faut faut : 
# Ouvrir le fichier de configuration de Gnome Display Manager
sudo nano /etc/gdm3/custom.conf
# Décommenter la ligne WaylandEnable=false (mais pas la ligne d'au dessus !)
# Sortir en enregistrant
CTRL + X puis O puis Entrée
# Redémarrer
reboot
Tactile écran
Pour le Shuttle All-In-One ShuX50V6 en Ubuntu 20.04, il faut installer un driver :
Disponible ici chez nous ou ici chez Ekimia
Le télécharger
Le désarchiver
Lancer le run.sh :
cd Téléchargements/eGTouch_v2.5.9321.L-x
./run.sh
Après choisir les choix par défaut et pour le lien je sais plus quoi, choisir le choix 1 (pas usb mais une autre norme
Redémarer l'ordi et ça marchera
Calibrage écran
Normalement par défaut le calibrage est bon.
Si ce n'est pas le cas :
sudo apt install xserver-xorg-input-evdev
sudo apt remove xserver-xorg-input-libinput
xinput -- list
Ne doit pas marcher si on a fait le remove et installer le bon paquet xserver-xorg-input-evdev
Faire 
xinput list
Trouver le numéro id de l'écran tactile sur la ligne ELO Touch par exemple si c'est le nom de l'écran. Exemple, id = 12
xinput_calibrator --device 12
Ça donne un résultat comme ça :
Section "InputClass"
    Identifier  "calibration"
    MatchProduct    "WCOM50C1:00 2D1F:5143"
    Option  "Calibration"   "41 25961 496 16806"
    Option  "SwapAxes"  "0"
EndSection
E si ça donne un résultat comme ça, c'est pas bien :
# /!\ Si on a un résultat comme ça, c'est qu'on a pas /!\
# redémarré l'ordi après l'installation et le remove qu'il fallait faire
# (ou qu'on a pas installé le paquet xserver-xorg-input-evdev)
Section "InputClass"
Identifier "calibration"
MatchProduct "ELO Touch Solutions ELO Touch Solutions AccuTouch 2218 "
Option "MinX" "81"
Option "MaxX" "65582"Option "MinY" "165"
Option "MaxY" "65402"Option "SwapXY" "0" # unless it was already set to 1
Option "InvertX" "0" # unless it was already set
Option "InvertY" "0" # unless it was already set
EndSection
Puis copier coller le résultat dans /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf :
sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
# Coller le texte
# Puis pour sortir en enregistrant :
CTRL+X 
# puis 
O # pas zéro mais la lettre O comme Oui
# puis
Entrée
# Les droits d'accès ne sont pas à changer (root)
Redémarrer l'ordi pour que ça marche !
Faire un test, par exemple sur le bureau en créant un rectangle ou en cliquant sur des trucs précis
Paramétrage Firefox
Parfois, il arrive qu'il y ait un message d'erreur sur Odoo, "QuotaExceededError". (Ex : MAG)
Suivre la procédure suivante semble résoudre le problème :
- taper 
about:config
- rechercher la clé 
dom.storage.default_quota
- Changer la valeur par défaut de 
5120 à 
51200
Envoi du matériel
Optimiser les contenants (chouette un tetris géant).
Passer le bon de commande en bon de livraison sur Odoo et imprimer le BL pour le mettre dans un des cartons avec le matériel.
Mettre également les identifiants de connexion avec l’ordinateur.
Facturation
Après le démarrage de l’acti pour s’assurer qu’il n’y a pas de besoin complémentaire.
Mise à jour
Si l'ordi est bien dans la dernière version compatible et géré par Grap (actuellement en juillet 2024 la versio Ubuntu 22.04), lancer cette ligne de commande qui fera qu'Ubuntu proposera pas de changements de versions :
 
sudo sed -i 's/^Prompt=.*/Prompt=never/' /etc/update-manager/release-upgrades
Compléments : https://nuage.grap.coop/s/install_caisse

Odoo - créer une nouvelle société sur Odoo
Création de la société et paramétrages de base
Aller dans Configuration >> Utilisateurs et sociétés >> Créer une nouvelle société :
Activité Associée
Activité Intégrée
Nom
Code
Trigramme
Type fiscal
Normal
Integrated company
Société mère
| Groupe |
| GRAP SCIC SA |
Onglet "Contact de la société"
Coordonnées postales, tel, mail...
Bien mettre le pays.
N° de tel au format xx xx xx xx xx
Onglet "Information administrative"
Registre de la société : ne pas renseigner
N° TVA :  commence en FRxxx
Plan comptable : "Plan comptable Général (France)" 
Registre de la société : ne pas renseigner
N° TVA :  commence en FRxxx
(Grap) FR31790058572 pour une acti intégrée
(Caap) FR44890373228 pour une acti intégrée
Plan comptable : ne pas renseigner
Onglet "Information sur l'utilisateur"
Coche "créer un utilisateur", puis :
Nom de l'utilisateur : nom de la société (ex. "Boulange et Baluchon")
courriel de l'utilisateur : mail
Identifiant : trigramme
Retenir le mot de passe proposé par défaut (ou en définir un), le noter dans le Keepass
Un email est envoyé à l'utilisateur.
Noter le mot de passe dans le Keepass puis valider par un clic sur "Créer une société" et fermer.
Aller ensuite dans la fiche société pour ajouter les éléments manquants que l'on a déjà à disposition (SIREN, NIC, catégorie, etc.)
N° de Siret :
Grap
Caap
Épicerie : 790058572 00054
Boulangerie : 790058572 00062
Autre Zone Grenoble : 790058572 00286
Autre Drôme Ardèche : 790058572 00153
Autre Rhône Loire : 790058572 00047
Exceptions : https://nuage.grap.coop/f/9500087
Pour une activité intégrée : 89037322800018
Sinon, voir : https://nuage.caap.coop/f/439191
Paramétrages sur la société
Activité Associée
Activité Intégrée
Configuration >> Technique >> Paramètres >> Propriétés de la société
Rechercher 
property_stock_customer. Sur les 2 lignes qui ressortent, supprimer la ligne qui s'est créée en automatique pour la nouvelle société : conserver la ligne sans valeur dans la colonne "Société" qui est commune à toutes les actis pour permettre un gain de performance. => SLG : vérifier si c'est utile
Créer un 
property_stock_inventory et dans la valeur, mettre 
stock.location,4
Cela fait que l'inventaire pourra se valider.
Pour la Caap, ce serait stock.location,5 mais il y est déjà chez les actis intégrées et associées donc rien faire
Rien à faire !!!!
QD 12/2023 : déjà crée pour POP donc p-e à enlever du tuto ?
SF 12/2023: je constate ça aussi, mais ce n'est pas le bon compte (368)...alors j'ai remplacé...
MD Déjà créés pour les deux pour PIN à la CAAP, bons comptes
SF 03/2025 - créa Mathilde Peyrard (Grap) : création manuelle
Créer ensuite 
property_account_payable_id (correspond au compte 401 et l'ID 368 pour Grap / 989 pour Caap)
Champ : Compte fournisseur (res.partner)
Valeur :
account.account,368
et 
property_account_receivable_id (correspond au compte 411 et l'ID 389 pour Grap et 1002 pour Caap)  :
Champ : Compte client (res.partner)
Valeur
account.account,389(Rechercher plus, "Compte client" et sélectionner le "Compte client (res.partner)" avec le Modèle "Contact"
Objectif : pré-remplir les comptes client et fournisseur dans l'onglet facturation de la fiche contact (sans quoi on ne peut pas créer de contact).
Configuration >> Technique >> Actions >> Paramètres par défaut de l'utilisateur
Action préalable dans le menu Inventaire > configuration > emplacements  : récupérer l'id de l'emplacement de stock de l'acti :
Cliquer sur l'emplacement de stock (souvent appelé TRI - Entrepôt mais au début appelé xx/Stock)
Choper l'id de l'emplacement dans l'URL web (le 1er nombre)
Dans l'exemple ci-dessous, l'ID est 1402
https://erp.grap.coop/web?db=grap_production#id=1402&action=318&model=stock.location&view_type=form&menu_id=232
 Dans Configuration >> Technique >> Actions >> Paramètres par défaut de l'utilisateur
Ajouter successivement deux paramètres :
stock.change.product.qty
et 
stock.inventory.line 
Dans "Champ", faire "rechercher plus", et taper "location_id" dans la barre de recherche :
Sélectionner le modèle "ligne d'inventaire" (correspond à stock.change.product.qty)
Indiquer la valeur par défaut (= ID de l'emplacement de stock).
 
Pour stock.inventory.line, recommencer et chercher cette fois ci le modèle "changer la quantité d'articles"
Dans le cas d'une activité qui souhaiterait facturer sur les quantités commandées (et non livrées, par défaut), ajouter ce paramètre :
Paramétrages liés au stock
Inventaire >> Configuration >> Emplacements
renommer l'emplacement Stock en XXX Stock
et son emplacement parent WHXXX en Vue XXX
XXX étant le trigramme
Inventaire >> Configuration >> Entrepôt
renommer l'entrepôt (libellé long + nom court) :
Inventaire >> Configuration >> Types d'opérations
archiver l'opération "transfert interne" (Caap 07/2023 yavait pas)
Prendre modèle sur une autre acti pour paramétrer les opérations livraison et réception :
Juillet 2023 : Pour Fabrication, pas de consigne pour le moment
Modifier la 
séquence de référence pour la Réception et Livraison :
Remplacer le préfixe qui s'est composé automatiquement par "WHTRI/IN" (ou "WHTRI/OUT") (ou TRI est le Trigramme de l'activité)
Inventaire >> Configuration >> Règles
Renommer la règle Tirer Depuis (Stock vers Clients) en 
TRI - Entrepôt : Stock → Clients (SLG : le 18/11 : a revoir, j'ai pas fait ça pour PDL // QD le 10/07/2023 fai chez FDB caap il s'agit juste de renommer donc pas de souc ?)
Supprimer la règle Interne (chez Caap ya pas) et la règle avec l'emplacement de Sortie
Inventaire >> Configuration >> Emplacements
Supprimer le filtre "interne" et créer les emplacements pour les utilisations internes (pertes journalières, dégustation, entretien...) en s'inspirant de ceux d'une autre activité, et en adaptant au métier.
 
Inventaire >> Configuration >> Types d'utilisation interne
Créer les utilisations internes (pertes journalières, dégustation, entretien ; selon métier).
Utilisation interne
Emplacement d'origine
Emplacement de destination
Journal
Compte de dépenses
Entretien
Stock
TRI - Entretien
Opérations diverses
6063
Dégustation
Stock
TRI - Dégustation
Opérations diverses
6232
Pertes journalières
Stock
TRI - Pertes journalières
Sortie épicerie vers bar (ou restau)
Stock
TRI - Sortie épicerie vers bar
Opérations diverses
601
Cadeau clientèle
Stock
TRI - Cadeau clientèle
Opérations diverses
6234
Création de paniers
Stock
TRI - Création de paniers
Opérations diverses
6071
Comptabilité
Acti intégrée :
Dans Facturation >> Configuration >> Journaux
Créer le journal de banque ("B+trigramme") après avoir récupéré auprès du pôle compta le n° de compte comptable en 512. (Il faut être en Grap/Caap SCIC SA pour choisir le compte bancaire associé)
ne pas dupliquer un journal de banque mais les créer "à la main" en appuyant sur créer (car sinon ça duplique une caractéristique qui fait chier).
Penser à ordonner le compte de banque de l'acti avant le compte de banque de Grap pour qu'il apparaisse en 1er dans les listes déroulantes, ce qui évite des erreurs de manip ! Pour se faire, être connecté.e en tant que GRAP SCIC SA.
Dans Facturation >> Configuration >> Catégories fiscales
créer les catégories fiscales : "Pas de taxe - réservé au service Comptabilité" puis une catégorie par type de TVA utile pour la société.
ne pas dupliquer les catégories fiscales mais les créer "à la main", en appuyant sur créer (car sinon ça duplique une caractéristique qui fait chier le script d'intégration).
Acti associée :
Dans Facturation >> Configuration >> Journaux
Renommer (code + nom + séquence) : CSH1 en CS / BNK1 en BP / => reporter dans le champ "code EBP"
Modifier les séquences :
1/ le nom : BP Séquence / VTAV Séquence / ACAV Séquence
Créer TR, CH, CB, ... en s'inspirant d'une autre activité
Pour CS : renommer "liquidités" en "espèces" ET changer le compte : 5311 au lieu de 5301
+ Si PdV : pour le journal espèces, aller dans paramètres avancés et indiquer le modèle de caisse par défaut :
Créer le journal de banque ("B+trigramme") après avoir récupéré auprès du pôle compta le n° de compte comptable en 512.
2/ le champ "Préfixe" => remplacer "year" par "y", "RVT" par "VTAV", "RAC" par "ACAV"
Idem pour les séquences VT, AC et CB : remplacer "CB/%(range_year)s/" par "CB/%(range_y)s/"
Pour vérifier, aller dans Configuration >> Technique >> Séquences et Identifiants >> Séquences et filtrer sur la société : 
Dans Facturation >> Configuration >> Exercices comptables
Si la date de clôture comptable n'est pas le 31/12 : 
Créer ici le 1 er exercice. (pour le nom : se référer à une acti associée existante) 
puis aller dans Facturation > ... > Sequences modifier pour chaque séquence de chaque journal (attention : penser à VTAV et ACAV) le 1er exercice : 
 
Dans Facturation >> Configuration >> Catégories fiscales
supprimer les catégories non utiles pour l'acti
Dans Facturation >> Configuration >> Positions fiscales
Décocher sur chaque position fiscale le "Détecter automatiquement" qui met une position fiscale par défaut pour certaines conditions (alors qu'on veut que ça soit géré par client·e)
Renommer les positions fiscales en mettant le trigramme devant
Trier les positions fiscales pour mettre les principales en haut
Une position fiscale se met automatiquement sur ton devis, provoquant par exemple une TVA à 0% ? Cela est dû à cette coche "Détecter automatiquement".
Dans Configuration >> Société 
Cliquer sur la société en question
Puis sur l'utilisateur sur le champ "Partenaire"
Puis dans l'onglet Facturation
Mettre le RIB de l'activité associée
Choisir la banque, peut-être que c'est la bonne mais pas le bon numéro de compte
Dans ce cas là, changer juste le numéro de compte IBAN
Sinon choisir la bonne banque grâce au code unique (le n° BIC) et mettre le numéro de compte
On peut tester ce paramétrage en revenant sur la Société et "Imprimer" > "Aperçu de rapport externe"
 
Pour le journal de banque, demander au pôle compta : le compte en "512" et le code (type "BCC") à mettre.
Paramétrage selon les métiers de l'activité
Profil utilisateur·rice
Configuration >> Utilisateurs
Aller sur la ligne utilisateur de l'activité puis cliquer sur le bouton en haut 
Change Roles and Preview.
Choisir les rôles en fonction de l'activité :
Epicier·e et / ou Transformateurs primaires
Acti Intégrée ?
Option Odoo Transfo + option saisonnalité
Option Point de Vente
Option Eboutique
Option Log
Option Tarification détaillée
Catégories d'articles
Aller cocher/décocher la colonne "Favoris" dans la liste des catégories d'articles celles qui serviront ou pas.
Astuce : si tu coches ou décoches une catégorie parent, ça le fera pour toutes les catégories enfant ! Mais ça ne s'affiche pas en direct, il faut recharger la vue avec le ptit 
[option] Point de vente
Créer le type d'opération
Aller dans Inventaire >> Configuration >> Types d'opérations
Créer
Type d'opération (à gauche) : Magasin XXX - Caisse 1
Séquence de référence : voir paragraphe d'après
Entrepôt : XXX - Entrepôt
Type d'opération (à droite) : Clients
Type d'opérations pour les retours : vide
Disponible dans le point de vente : Non
Stratégie de reliquats : Manual
Afficher Opérations détaillées : Oui
Auto fill operations : Oui
Emplacement source par défaut : WHXXX/XXX - Stock ou Vue XXX/XXX Stock
Emplacement de destination par défaut : Emplacements partenaires / Clients
↓↓
Créer une séquence de référence sur le modèle ci-dessous :
Motifs de mouvement d'argent
Aller également dans Point de vente >> Configuration >> Motifs de mouvement d'argent créer les mouvements suivants :
Monnaie locale 
Les monnaies locales papier passent dans le journal Espèces (CS),
Seules les monnaies locales numériques sont un moyen différenciée (associés à un 512xxx).
Puis créer le point de vente en lui-même dans Point de vente >> Configuration >> Point de vente en s'inspirant d'une autre activité.
sélectionner les périphériques associés à la caisse (TPE, imprimante tickets de caisse...), sachant que cocher la balance correspond à l'action de peser les aliments en vrac même si la balance n'est pas reliée à Odoo.
Il faudra configurer la "nomenclature de code-barre" (sans quoi on ne peut pas finaliser la création du point de vente !) : recopier une autre acti : 
Afficher les listes de prix de vente,
Sélectionner les moyens de paiement : CB; Chèques, Espèces, TR, monnaie locale...
Pour les espèces, c'est la coche "contrôle de caisse" qui fait qu'il y a un décompte du fonds de caisse à l'ouverture et la fermeture.
Personnaliser l'en-tête et pied de ticket de caisse.
Si ça "couine" à la sauvegarde, ça peut venir du journal de facturation tout pourri qui s'est mis par défaut. Il faut le remplacer par le journal des ventes de Grap (ou Caap).
Une référence de commande se créé à la sauvegarde :
Aller la renommer et modifier comme suit :
[NOUVEAU] Ajout du nom de domaine et/ou site internet dans l'outil de Supervision
Aller sur https://supervision.grap.coop référencer la nouvelle activité dans Configuration > Noms de domaine (+ Configuration > URLs si site internet).
[option] Gestion de tables
Cocher 
PUIS  "Gestion des tables" (créer un étage), et "Notes de commandes" dans la partie "Interface de commande"
et plus loin, dans la partie "Factures et reçu", activer le "partage d'addition"
[option] Gestion d'emplacements / lieux de vente
Voir la fiche dédiée.
+ la fiche utilisateur.
[option] Achats Groupés
Pour les actis concernées, il faut :
Sur la société : petit onglet "Commandes Groupées", cocher "est un fournisseur" ("est un client est coché par défaut à priori)
Sur l'utilisateur : lui donner le rôle "Option : Utilise les achats groupés (LOG)"
[option] Gestion de comptes clients
Pour les actis concernées, il faut :
Aller dans Facturation > configuration > configuration, partie "paiement client", saisir le "compte comptable du compte client" = 4197 (permet d'ajouter dans contact > onglet "Vente & Achat" une partie "compte client").
Créer un journal de banque 
Créer un article "Crédit de compte client"
Dans Point de vente > Configuration > Point de vente : ajouter la méthode de paiement "Compte client"
Autres
Rajouter la nouvelle acti dans les profils utilisateur des membres de l'équipe interne. (Pas besoin sur une acti intégrée)
Profil utilisateur
Modifier le mot de passe puis se connecter avec le(s) compte(s) utilisateur(s) associé(s) à la société.
Mettre à jour les droits d'accès en copiant une autre activité proche.
Transactions internes
Pour les activités intégrées amenées à faire des échanges de produits entre elles : suivre la procédure.
Forfait à l'entrée
Pour les activités intégrées, créer le lien INT vend à xxx + l'article "forfait à l'entrée" chez la nouvelle acti pour permettre la facturation pour l'accompagnateurice
Listes de prix de vente
Demander s'il y a des listes de prix de vente spécifiques à créer : 
les nommer en commençant par le trigramme puis bien indiquer la remise en %. 
Créer une liste -10% par défaut
écrire la ligne d'exception sur la catégorie d'article "consigne",
inscrire la liste de prix à utiliser pour les articles "consignés" (= dépôt vente)
les ajouter au point de vente si point de vente,
dans le(s) profil(s) utilisateur(s) de l'acti, penser à cocher "listes de prix de vente" et "Liste de prix simple - Editeur" dans le cas où des listes ont l'option "éditable par produit" (voir ci-dessous) :
S'il existe des exceptions avec un prix autre que la remise appliquée à tout le reste et si oui, cocher :
Dépôts-vendeurs
Demander s'il y a des dépôts vendeurs à créer.
pour les actis qui ont des listes de prix ET des dépôts vendeurs, penser à définir quelle liste de prix utiliser sur les "produits consignés" (dépôt vente) :  
Articles spéciaux à créer
bon d'achat, taxe interfel, consignes...
Intégration des articles et fournisseurs (pour une épicerie)
Faire remplir le fichier par l'activité (pas en ligne sur le nuage, cela craquerait les formules et contrôles intégrés). Une fois que c'est ok, Quentin réalise l'intégration, d'abord en base de test, puis en prod si tout est ok.
Serveurs de mail sortant
Depuis juin 2023, on peut paramétrer une boîte mail d'envoi par activité.
Cela permet d'éviter que chaque activité usurpe l'identité de serveurs@grap.coop, et donc que les mails s'envoient mieux et soient moins considérés comme spams - notamment par les Google et autre Yahoo.
Pour voir tous les paramétrages de tout le monde, et copier le paramétrage qui va bien, se mettre en ALL - | Groupe | et se rendre dans Configuration > Technique > Serveurs de courriels sortants (ici chez Grap, ici chez Caap).
Car le but du jeu est de récupérer une boîte mail de l'activité qui servira de relais pour envoyer les mails. Et cette boîte mail peut être héberger chez Gandi, OVH, Infomaniak etc etc. Et chaque fournisseur a son paramétrage particulier.
Étape 1 : trouver la boîte mail qui servira de relais.
On s'est dit que le mieux ça serait que l'acti ait une boîte dédiée (et pas leur contact@) pour deux raisons : 
- le service informatique aurait le mot de passe et l'acti pourra pas le changer sans faire exprès
- si on arrive un jour à faire en sorte que les messages Odoo soient mis dans le dossier "Envoyés", ça sera clean
Si pas possible pas grave.
Étape 2 : récupérer l'identifiant et le mot de passe.
Étape 3
cas 1) Soit la nouvelle acti a un fournisseur déjà utilisé → dupliquer le paramétrage pour récupérer les infos suivantes : 
Serveur SMTP, 
Port SMTP, 
Sécurité de la connexion
cas 2) Soit la nouvelle acti a un fournisseur nouveau dans le game → chercher le fournisseur sur cette page bien faite ou sinon sur Internet "nom du fournisseur + paramétrages SMTP"
Mettre une priorité "haute" à 10 pour que ça soit le paramétrage pris. (changement de paradigme depuis septembre 2023 car avant fallait mettre 100)
On peut vérifier que tout va bien avec le bouton "Test de connexion" (qui n'envoie pas de mail, pas de soucis) !

Modèle de mail suite à la formation aux outils
Re-bonjour,
Comme convenu, voici quelques notes et mémo en lien avec la formation du jour :
1. La librairie 
= du contenu type "tuto" non personnalisé par activité
Se loguer (librairie@grap.coop / lalibrairiecommune) pour accéder à un maximum de contenu
Recherche possible par mot clé saisi dans la barre de recherche
2. Framateam
= chat pour faire du lien avec le reste de la coopérative, poser des questions (échanger sur les pratiques), se donner des coups de main, faire une annonce, partager une info, mutualiser, débattre, etc. : pas le lieu pour des demandes de travail. Facultatif mais chaudement recommandé 🙂
Pour créer un compte, c'est par > ICI < : le nom d'utilisateur doit être sous la forme prénom_trigramme.
Pensez à regarder vos paramètres de notification pour ne pas être spammé.e.s : 
Vous pouvez ensuite rejoindre les différents canaux publics (voire en créer) 
 : je vous recommandes les 2 canaux informatique et le canal "HA - Commandes groupées" à minima
Pour "épingler" un contenu et le retrouver pour plus tard, on peut cliquer sur 
 
Le moteur de recherche par mot-clé peut aussi vous être utile 
Possible de basculer en visio avec Jitsi (icône
 à droite)
Bien faire répondre à 
 pour donner le change dans une discussion au sein d'une conversation
3. Le Nuage
=le cloud du Grap où l'on stocke tous les documents de travail concernant votre acti (+ factures, paie, justificatifs, ...) avec un espace commun à toute la coopérative (0. GRAP COOP : docs et photos de séminaires, kit de communication, groupes de travail, CR de CA, stratégie et statuts de Grap, etc.), un espace propre à votre acti mais partagé avec l'équipe interne (1. LIEN AVEC EQUIPE INTERNE), et la possibilité (pour 5Go) de mettre vos propres docs et fichiers de travail sans les partager.
Toute la doc associée > ICI < (mettre en place la synchronisation, utiliser l'agenda du nuage, etc.)
Penser à la fonctionnalité "favoris" pour gagner du temps
Zoom sur les partages et les "comptes Guest" > ICI <
4. Le Graptube
= des tutos vidéos pour l'informatique, des anciens CR de CA filmés et des interviews, podcasts, sur Grap
Une majorité du contenu accessible sans connexion
5. Odoo 
= le logiciel de gestion de votre activité (devis, commandes, facturation, point de vente, etc. lié à EBP, le logiciel de compta.
Annuaire
Pour consulter l'annuaire des activités ET des membres de Grap => plus de détail > ICI <
Si besoin de modifier votre fiche (ex. ajouter le site internet, modifier le n° de tel), nous faire une demande.
Articles
Voici > LA FICHE < pour la création d'article avec le détail de chaque champ à compléter.
NB : Le libellé saisi dans la fiche article apparaîtra en caisse (plus il est long, plus il sera petit), sur le ticket de caisse, sur les factures clients, et même sur les commandes fournisseurs si vous ne saisissez pas le libellé du fournisseur.
Il est possible (et conseillé) de dupliquer un article existant pour gagner du temps :
On ne supprime pas des articles ayant déjà servi, on les archive : 
Une bonne partie des articles sont intégrés directement dans Odoo avec le fichier que allez compléter pour gagner du temps au démarrage. 
Voir les différents formats d'étiquette > ICI < pour faire votre choix.
Pour rappel, il y a 3 types d'articles :
Les articles d'achat-revente (catégorie Revente / xxx / xxx)
Les articles en dépôt vente (catégorie Revente / xxx / xxx également MAIS coût d'achat = 0, et compléter le champ "dépôt vendeur" + indiquer la catégorie fiscale spéciale associée au dépôt vendeur) => Le dépôt vendeur est à faire créer par le pôle informatique
 Les articles "spéciaux" : ce sont ceux que vous ne créez pas => les consignes (voir fonctionnement > ICI <), les taxes fournisseurs, les bons d'achat et remises en caisse, les arrondis en caisse au profit d'une association, etc. => à demander auprès du pôle info ou de la compta. (catégorie Spécial / xxx /xxx)
Catégories de marge : on verra suite à l'import les catégories créées par Odoo pour les renommer, ajouter l'arrondi à 5 ou 10 centimes, etc. A noter que de mettre un arrondi permet de changer moins souvent les étiquettes lorsque les variations du coût d'achat sont minimes.
La tare : dans la fiche article, on peut mettre une tare automatique pour les articles au kilo, ce qui permet de gagner du temps. Cette tare automatique peut être modifiée en caisse si l'acheteur.euse emmène son propre contenant.
Les vues éditables en ligne : des vues dans lesquelles on peut écrire directement comme dans un tableur. Elles permettent de faire des actions en masse sans avoir à passer fiche article par fiche article.
Contacts
Renseigner à minima : 
le nom
le mail pour les envois de bons de commande et factures
éventuellement le tel / l'adresse
Puis éventuellement
la condition de paiement (= délai de règlement des factures)
pour un client : 
la tarification (= "liste de prix") si vous en avez plusieurs (la tarification "prix catalogue" étant celle attribuée par défaut).
la position fiscale "B2B" si client pro 
pour un fournisseur :
la position fiscale "non assujetti" si concerné
Il est possible d'indiquer plusieurs adresses pour 1 contact (dans le cas où il faut envoyer le bon de livraison à une adresse et la facture à une autre par exemple).
Les dépôt-vendeurs sont des fournisseurs à part. Il faut demander la création de la fiche contact au pôle info en indiquant :
le nom,
s'iel est assujetti.e ou pas
la TVA qui sera appliquée à la vente des articles (même si le dépôt vendeur n'est pas assujetti)
le taux de commission que vous allez prendre
Achats
 
Vous pouvez revoir le flux d'achat dans son entier (1. bon de commande envoyé par mail ou imprimé / 2. confirmation et réception / 3. facturation / 4. vérification et mise à jour des prix fournisseurs / 5. ajustement des prix de vente / 6. impression des étiquettes) dans le tuto écrit ou vidéo.
Pour fusionner plusieurs bons de commande en 1 seule facture de fin de mois (par exemple), il faut aller dans le menu "achats", les cocher, puis faire Action > Facturation par lots 
Pour quelques fournisseur, il est possible d'importer directement la facture fournisseur PDF pour qu'Odoo la lise et vous aide à trouver les différences pour gagner beaucoup de temps : voir ici comment faire
Commandes groupées
Les commandes mutualisées (qui permettent souvent d'atteindre les francos) qui vont transiter par Coolivri. Voir avec sylvie.huber@grap.coop pour plus de renseignements.
Voir > ICI < une présentation générale (s'abonner aux fournisseurs, trouver ses commandes à saisir etc.)
+Voir le > flux d'achat via les commandes groupées <
Applications mobiles
 
Passer ses commandes ou faire un inventaire en passant dans le magasin. voir > ICI < le tuto (écrit et vidéo)
Marche avec un smartphone lecteur de codes barres ou avec un ordi portable associé à une scanette branchée en USB.
Déclarer les pertes / dégustations / entretien
On les appelle "utilisations internes" : elles permettent de mettre à jour le stock en tenant compte de tout ce qui sort sans générer de chiffre d'affaires.
Voir > cette fiche <
Entretien = éponges, produit vaisselle, etc que l'on sort du stock pour le nettoyage du magasin.
C'est aussi dans ce menu que nous ferons les inventaires (partiels ou globaux) : non vu en formation.
Voir > inventaire unitaire <, ou > inventaire partiel < ou > inventaire complet <
Point de vente
Le seul élément de Odoo qui peut fonctionner hors connexion.
Personnaliser son point de vente (catégories, photos des articles, ...) : voir > ICI <
Ouverture et fermeture de caisse, traitement des erreurs de caisse : voir > ICI < - RAPPEL : On ouvre et on ferme sa caisse chaque jour.
Fonctionnement du point de vente tactile (encaisser, créer un client, faire une vente livrée, mettre en attente, réimprimer un ticket, faire un retour, affecter une remise sur un article ou sur tout le ticket, etc.) : voir > ICI <
Options du point de vente à voir avec le pôle info si intéressé.e.s : 
Les comptes client (le client crédite un compte client, et paie avec ses crédits lors des passages suivants : permet d'avoir de la trésorerie, de fidéliser, et d'avoir moins de frais de CB)
l'arrondi en caisse au profit d'une association
mise en place de bons cadeaux / bons d'achat
la baguette suspendue (ou équivalent)
créer un panier regroupant plusieurs articles
 
Les ventes livrées
 
On retrouve dans ce menu les ventes livrées (quand le client est passé en caisse, mais paiera plus tard).
On peut aller dedans, cliquer sur "Créer une facture" (choisir l'option "lignes facturables"). Et Valider la facture, l'envoyer ou l'imprimer et au moment voulu enregistrer le paiement.
Il est possible de fusionner plusieurs ventes livrées pour faire une seule facture : dans le menu Ventes, cocher les "SO" à regrouper, puis faire Action > Facturer.
Les factures client, et fournisseur 
Pour rappel, c'est la date de facturation qui est prise en compte sur les stats de ventes et d'achat.
 
Factures client
Factures fournisseurs
Brouillon : facture créée mais pas validée
Ouverte : facture validée par vos soins
Payée : paiement enregistré par vous
Brouillon : en attente
Vérifiée : vous avez fait le rapprochement avec la facture du fournisseur
Ouverte : la compta a validé
Payée : la compta a enregistré le paiement
Tableaux de bord
On verra cette partie "stats" et "auto contrôles" environ 3 mois après votre démarrage dans Odoo pour avoir de l'historique à analyser.
Si vous ne pouvez pas attendre, les tutos écrits et vidéos sont par > ICI <
Autre : 
Pour accéder à la base de test, c'est https://erp-test.grap.coop, avec les mêmes identifiants que sur la base de "production" 
La librairie est votre amie pour trouver les réponses illustrées à toutes vos questions.
Prochaines étapes :
XXX

Pense-bête 1ère journée d'épicerie
Avant :
Installer / tester / étiqueter le matos, s'assurer de la bonne ergonomie de l'installation
Faire une vente factice, vérifier la liaison avec le driver (TPE / imprimante ticket), personnaliser le ticket de caisse (précision des horaires, petit slogan...).
Point de vente : vérification de la pertinence des catégories :
pas besoin de catégorie pour les produits avec un code barre
astuce : pour visualiser en 1er les produits les plus vendus, on peut mettre un petit 0, 1, 2, 3 devant
on peut ordonner l'affichage des catégories de point de vente pour avoir en haut à gauche la plus utilisée
Préparer les catégories de point de vente avec photo => dans 2. POLE INFORMATIQUE / Procédures informatiques et matos / INSTALL MATOS / images type pour Pos
S'assurer qu'iels ont bien pensé à aller à la banque chercher le fonds de caisse, le rentrer comme fonds de caisse initial à l'ouverture du point de vente
Faire les quelques checks suivants sur les articles dispo dans le point de vente : 
articles avec coût ou prix de vente = 0
articles avec une marge <=20%
consignes (bien paramétrées ?)
Aider pour l'impression des étiquettes si besoin, vérifier qu'il y a des étiquettes sur tous les produits
Avant l'impression des étiquettes : 
vérifier que les produits à la pièce ont bien un volume ou un poids d'indiqué (pour que le poids au litre ou au kilo s'affiche sur l'étiquette)
Si l'épicerie existait avant, et bascule sur Odoo, il faut faire l'inventaire du stock la veille du démarrage sur Odoo.
Le jour J : 
Faire l'ouverture / fermeture de caisse avec elleux
(Avoir bien chargé son ordi au préalable). Prendre un lecteur de codes barres, et faire le tour du magasin pour identifier les articles pour lesquels le code barre n'est pas renseigné dans Odoo. Articles > Vue éditable en ligne > Articles PdV, filtre sur code barre n'est pas défini, tri par catégorie de point de vente. Biper directement sur cette vue.
Décocher du point de vente les articles qui ne sont pas en stock
Mettre des images sur les fruits et légumes => voir la banque d'images
proposer de retirer la catégorie de point de vente aux articles qui ont un code barre
proposer des améliorations du point de vente (ex. une touche oeuf, une touche légume, une touche fruits, une touche pain), mettre dans l'ordre le plus ergonomique
se promener dans le magasin / dans Odoo et avoir un regard critique sur les prix, notamment sur les produits qui ont été décolisés (oeufs, bouteilles de lait, de bière, biscuits vrac, etc.) : identifier les potentielles erreurs.
Répondre aux questions au fur et à mesure
Redonner le numéro d'urgence dans le cas où il y a un gros souci un samedi ou en dehors des horaires de support info.