Nous vous encourageons vraiment à utiliser l'écran tactile : à force d'habitude, il fait gagner beaucoup de temps !
### Sélection des produits il existe 3 façons de sélectionner un produit :| Scan du code barre | Si votre produit n'est pas reconnu dans la base d'Odoo, un message d'erreur s'affichera.
NB : les tickets restaurant peuvent également être scannés. |
| Recherche par catégories et sous-catégories | En cliquant sur les catégories de produits, vous n'afficherez que les produits de cette catégorie :  |
| Recherche par nom de produit | Taper dans la barre de recherche un mot-clé permettant de filtrer sur les articles contenant ce terme :
[](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-05/ZWPimage.png)
|
Dans le cadre d'un retour, cliquer sur pour mettre une quantité négative.
- **le prix unitaire** : en cliquant sur  et en modifiant le prix. - **la tare** : même procédé ou appliquer une **remise** (ex. -20% sur fruit abîmé : cliquer sur "Rem." puis taper "20" sur le clavier tactile).  Lorsque la remise concerne tout le ticket (client avec une tarification particulière), il faut choisir une **liste de prix**, dans la liste convenue avec le pôle informatique (c'est lui qui les créé pour vous) : Pour supprimer une ligne du ticket, il faut la sélectionner, et cliquer 2 fois sur. ### Situations rencontrées en caisse :Cette opération aura pour avantage de : - corriger l'état des stocks dans Odoo - corriger la ventilation des ventes, dans le cas où les produits étaient des produits de dépôts vendeurs.
Lorsque le client vient payer son dû (à une date ultérieure en principe) alors que vous êtes en caisse, il ne faut pas le considérer comme une recette lié à cette session du point de vente, il faut le compter à part, sous peine d'avoir une erreur de caisse. Si la personne paie en virement : pas de problème. Si elle paie en chèque, ne pas ranger le chèque en question avec ceux de la caisse du jour. Si elle paie en espèces, utiliser le bouton pour ajouter la monnaie dans le fonds de caisse. Enfin, si elle paie en CB, déduire le montant de la télécollecte du soir.
On ne doit pas faire de vente livrée avec des quantités négatives (ex. retour de consigne)
Les 10 derniers sont affichés par défaut, mais l'on peut faire une recherche pour retrouver d'autres tickets plus anciens, y compris ceux de sessions clôturées.
##### Réédition de ticket de caisse Aller dans Commandes (**1**), retrouver la commande en question (**2**) puis cliquer sur "imprimer le ticket" (**3**) : Une fois la vente terminée, on ne peut plus générer de facture. Si un client en demande une après coup, il faudra retrouver le ticket et le rééditer, il fera office de facture.
| **Retrouver la référence d'un ticket :** - - Aller dans**>> Commandes >> Commandes** - Supprimer le filtre - Filtrer sur la date de vente = via 2 filtres qui vont "encadrer" le créneau de vente. Par exemple, pour une vente qui aurait eu lieu le 16/04/2026, on pourrait écrire :  La référence de commande est dans la 1ère colonne :  |
Dans le cas où des articles du ticket rappelé ne sont plus disponibles dans le point de vente, on obtient le message d'erreur suivant : [](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655371334181.png). Il faut alors contacter le pôle info pour qu'il retrouve les articles concernés (les codes du message d'erreur sont les identifiants informatiques des fiches articles), les remette dans le point de vente le temps de rééditer le ticket, puis les décoche de nouveau ensuite.
### ### Entrées - sorties de monnaie XXX Situations possibles : - monnaie prise dans le fonds de caisse pour payer un emplacement de marché ou autre (cash sortant). - règlement d'une vente livrée antérieure à la date du jour en espèces (cash entrant). - ajout d'espèces en cours de journée (cash entrant) lorsqu'il n'y a plus de pièces de 20 centimes par exemple. - retrait d'espèces du fonds de caisse pour dépôt en banque (cash sortant) - en fin de journée - erreur de caisse (entrant ou sortant) ### Créer un·e client·e Il existe 3 situations pour lesquelles il est utile voire indispensable d'identifier le client : - établir une facture (on ne peut pas faire de facture anonyme) - faire une vente livrée ou un devis depuis le point de vente - appliquer une tarification particulière / liste de prix (ex. -10% de remise sur l'ensemble du magasin), bien qu'il soit possible de définir la liste de prix même sans sélectionner le client.Si le client a une tarification particulière, le montant du ticket en cours sera automatiquement recalculé.
Cliquer sur "Client" au dessus de "paiement" :  Vous pouvez alors sélectionner un client existant ou en créer un nouveau via le bouton Les champs ne sont pas les mêmes selon que l'on ait affaire à un particulier :  ou un.e client.e pro (= "Société") : Dans le cas d'un.e client.e pro, les champs Adresse, Siren et Nic sont obligatoires. Dans le cas où on force la vente sans ces champs, elle reste "bloquée" dans le point de vente , et le message d'erreur "parasite" l'affichage. La vente ne peut pas se valider en l'état 
Pour se sortir dans cette situation, il faut retourner sur la fiche contact, cliquer sur le bouton "détails" et compléter les champs manquants
### Affecter lae client.e à une vente Cliquer sur "Client" au dessus de "paiement" et choisir lae client.e :  On peut aussi choisir lae client.e depuis l'écran des paiements en haut à droite :  ### Saisie des paiements - cliquer sur "Paiement", puis sur le ou les moyen(s) de paiement utilisé(s) par le client : [](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2026-04/8EGimage.png) - Odoo indique la monnaie à rendre voire le cashback si vous payez autrement qu'en espèces un montant supérieur au montant dû (voir ci-dessus) - Les éléments du ticket sont rappelés dans le bandeau latéral droit, et les moyens de paiement dans le bandeau gauche.Ton ou ta gestionnaire Odoo doit activer l'option
L'éligibilité au titre restaurant est matérialisée par le pictogramme  Lui-même vient de la coche "titre restaurant" de la fiche article, qui est héritée de la catégorie d'article :Bien que le paramétrage de cette coche ne passe pas par vous (vous ne créez pas les catégories d'article), vous avez la main pour éventuellement la forcer.
Ces alertes n'empêchent pas le paiement : on peut tout de même valider.
Cela permet surtout de repérer en temps réel les éventuelles erreurs de paramétrage (voir ci-dessous le chou vert) dans les fiches articles pour faire les correctifs et éviter de fausser la marge dans Odoo durablement.
Si cet affichage vous dérange vis-à-vis des clients qui visualisent votre écran de caisse par exemple, sachez qu'il est possible de le désactiver.
## ##Éviter d'imprimer le "Z" en fin de journée quand on est une grosse épiceries avec plein d'articles : on peut rapidement être au bout du rouleau (de l'imprimante !).
Avant de fermer votre caisse en fin de journée, assurez vous que tous les tickets ont été transmis au serveur. Dans le cas contraire, merci de ne pas fermer votre caisse, et de contacter le service informatique.
Pour accélérer la synchronisation, vous pouvez cliquer sur l'icône .
Quand vous récupérez une connexion : - cliquer sur le nombre de ticket non transmis - Attendre que les ventes se transmettent (cela peut prendre plusieurs minutes, s'il y a beaucoup de tickets non transmis). - une fois que l’icône est de nouveau verte, vous pouvez fermer votre caisse Si vous aviez des tickets non validés (pas de paiement) et qu'une coupure survenait, sachez qu'au redémarrage, vous pourriez retrouver vos tickets en l'état.