Déclaration des notes de frais côté utilisateur.ice

Dans le menu , créer votre note de frais en utilisant une des 2 options : le bouton "nouveau" ou le bouton "charger" en haut à gauche : 

 

 A l'intérieur du formulaire, indiquer : 

 

 la catégorie de dépense, 

 le montant à rembourser 

 et si c'est vous employé ou la société qui est à rembourser 

 + éventuellement s'il faut refacturer à un.e client.e (ex. pour des frais d'hébergement ou des déplacements)  

 

 Quelques exemples :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On peut voir le rapport associé à la note de frais en cliquant sur : 

 

 

   

 On peut suivre sur le petit tableau de bord la liste de ses notes de frais (on ne visualise pas celles de ses collègues) : 

 Et c'est tout bon, la compta prend le relai !