Déclaration des notes de frais côté utilisateur.ice

Dans le menu , créer votre note de frais en utilisant une des 2 options : le bouton "nouveau" ou le bouton "charger" en haut à gauche :

A l'intérieur du formulaire, indiquer :

• la catégorie de dépense,
• le montant à rembourser
• et si c'est vous employé ou la société qui est à rembourser
• + éventuellement s'il faut refacturer à un.e client.e (ex. pour des frais d'hébergement ou des déplacements) 

Quelques exemples : 

On peut voir le rapport associé à la note de frais en cliquant sur:

On peut suivre sur le petit tableau de bord la liste de ses notes de frais (on ne visualise pas celles de ses collègues) :

Et c'est tout bon, la compta prend le relai !