| **Libellé** | **Description** |
|---|---|
|  | Première étape d'un bon de commande, vous avez la possibilité de changer la liste des produits, les quantités, les prix. |
|  | Indique que vous avez envoyé la demande par mail, via Odoo. Le bon de commande est encore modifiable. |
|  | Votre fournisseur a accusé bonne réception du bon de commande et est d'accord pour vous vendre la marchandise. Vous avez confirmé la commande : elle n'est plus modifiable à moins de faire un bon de retour. |
|  | Comprendre "archivé". S'il y a eu un écart lors de la réception et qu'il n'a pas bien été géré avec Odoo mais que vous ne voulez pas revenir dessus, vous pouvez verrouiller votre POxxx pour qu'il n'apparaisse plus comme étant à traiter ou à facturer. |
| [](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2025-08/qLZimage.png) | La commande n'a finalement pas eu lieu. |
Lorsqu'un fournisseur a beaucoup de références, on peut filtrer sur la catégorie de produit ou catégorie de point de vente pour mieux s'y retrouver. Exemple : 
On peut consulter toutes les réceptions prévues dans une vue calendrier :
Odoo est "responsive", ça veut dire qu'il peut être ouvert depuis un smartphone ou une tablette. Passer une commande depuis un de ces appareils n'est pas aussi pratique, mais c'est possible !
La vue d'achat rapide a aussi l'avantage d'inscrire les articles par ordre alphabétique ce qui est bien pratique par la suite pour vérifier le bon de réception puis la facture !
##### Les "activités" (= tâches) en lien avec les bons de commande : Il est possible de planifier des "Activités" en lien avec ces bons de commande :  On visualise l'ensemble des activités : - soit depuis la liste des bons de commande -  - soit dans le tableau dédié aux "Activités" : [](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2025-08/fN4image.png) ### Envoi par mail Le bon de commande peut être envoyé par mail. Pour ceci : - Cliquer sur le bouton  - *Si aucun mail n'est renseigné pour votre fournisseur, un écran apparaît pour compléter* - Facultatif : vous pouvez personnaliser le corps du mail - Facultatif : vous pouvez ajouter une 2nde pièce jointe en cliquant sur  - Cliquer sur le bouton  | Comme tout mail envoyé par le système Odoo, vous en recevrez une copie (désactivation possible). Vous pouvez également retrouver une copie de l'email et de la pièce jointe dans le chatter (à droite ou en bas de la page) : |  |
NB : en cas de changement de RIB ou d'adresse, vous pouvez avoir besoin de faire apparaître l'information sur le bon de commande. Veuillez adresser une demande à *support-informatique AROBASE grap.coop*
Si le fournisseur.euse a besoin du bon de commande au format .XLS, vous pouvez l'obtenir ici :  puis l'ajouter dans l'email en cliquant sur "Pièces jointes" (ou l'envoyer dans un mail à part) :
Le fait de cliquer sur "confirmer la commande" génère un bon de réception : 
### Réception de la commande La validation permet de **faire entrer en stock les produits**. ##### 1/ Accéder au bon de réception| **Via le bon de commande ** | Cliquer sur ou sur  |
| **Via le menu Inventaire** | Cliquer sur  **>> Réceptions >>** |
| **Cas 1** : vous recevez exactement ce qui a été commandé OU vous avez déjà mis à jour les quantités reçues directement dans le POxxx avant de confirmer | cliquer sur |
| **Cas 2** : vous devez modifier des quantités reçues | Compléter la colonne "fait" avec les quantités réceptionnées
##### J'ai reçu plus que prévu :
Pour un produit qui se rajoute, cliquer sur  Attention : le produit se rajoute sur le bon de réception et dans les stocks **mais pas** dans le POxxx ni sur la facture : il faudra le ré-ajouter aussi à cet endroit. ##### J'ai reçu moins que prévu :Pour un produit non réceptionné, indiquez quantité = 0 (et pas la) sous peine de générer une erreur. Lors de la validation, Odoo me propose de créer un reliquat (suppose que les produits manquants arrivent dans un second temps). Si vous créez un reliquat, vous pouvez le retrouver sur le POxxx via le bouton  et venir le valider ultérieurement |
| **Cas 1** : faire la fusion depuis les POxx depuis le menu Achats | Faire un filtre sur les PO avec le statut
Cocher ceux à facturer puis cliquer sur 
Odoo génère autant de factures brouillon qu'il y a de fournisseurs parmi les PO sélectionnés. On retrouve toutes ces factures brouillon dans le menu "Facturation". |
| **Cas 2** : on a déjà généré une facture brouillon pour un 1er POxxx et on veut compléter avec un autre | Depuis la facture brouillon du 1er POxxx appeler la référence du 2nd dans le champ "saisie automatique" de la facture :  |
| **Cas 3** : j'ai déjà généré des factures brouillon sur tous mes POxxx et je veux les fusionner en une seule | Dans le menu "Facturation", cocher les factures **brouillon** à fusionner puis faire Action > Fusion de factures. |
Dans les 3 cas, on retrouve la référence du PO devant chaque libellé de produit dans la colonne "libellé" :
### Opérations à réaliser avant de valider une facture brouillon ##### Import de facture fournisseur PDF dans Odoo En attente ##### et / ou ##### Ajout manuel des informations fournisseurs Les 3 champs suivants (mentions obligatoires) sont à retrouver sur la facture fournisseur papier, et à renseigner sur Odoo : - La "**date de facture**" va avoir un impact sur la date comptable à laquelle la charge est constatée ; - la "**date d'échéance**" va avoir un impact sur le lancement des paiements, et donc sur votre trésorerie ; - le "**Numéro de facture fournisseur**" va vous aider et aider le service comptable à retrouver facilement la facture en cas de relance fournisseur, et d'éviter que vous saisissiez deux fois la même facture fournisseur (et donc que vous la payez deux fois);Odoo n'accepte pas qu'un numéro de facture soit utilisé 2 fois pour un même fournisseur, or certains facturent à partir de carnets de factures papiers qui reprennent à 1 à chaque nouveau carnet, donc le cas de figure se présente de temps en temps. Dans ce cas, il faut indiquer la date de facture derrière le numéro, de sorte à faire une suite unique (plus de problème de doublon) : exemple le fournisseur vous donne une facture n°5 le 16 novembre 2025, vous pouvez écrire "5 - 16/11/2025"
##### Vérification Il s'agit d'aligner la facture Odoo avec celle du fournisseur.euse (papier ou PDF) en vérifiant : - que les **produits** et **quantités** sont les mêmesen cas d'erreur, voir avec le fournisseur ou corriger dans votre Odoo (régulariser si un article a été pris pour un autre en changeant dans la facture + dans les stocks via un petit inventaire)
- que les **prix** et **remises** correspondentVous pouvez mettre un prix d'achat à **4 chiffres après la virgule** pour solutionner certains problèmes avec des fournisseurs qui arrondissent parfois les calculs d'une façon différentes, ou avec certains fournisseurs qui ont des prix de ventes à 3 chiffres après la virgules ; (viandes notamment);
- que les **valeurs de TVA** sont correctes => voir en bas de page :Il arrive qu'il y ai des écarts de quelques centimes sur le montant de la TVA en raison d'un mode de calcul différent entre Odoo et le fournisseur (arrondi versus troncature des décimales). On peut alors utiliser les petits crayons pour ajuster si besoin.
Si vous votre fournisseur est hors France ET situé en europe, la fiscalité Intra communautaire s'applique. Il faut pour cela paramétrer correctement votre fournisseur avec la position fiscale correspondante. Dans la facture, sur chaque ligne s'appliqueront des TVAs négatives et positives. Le montant de la TVA sera donc nul.
##### Validation de la facture Une fois que vous avez réalisez ces différentes vérifications, cliquer sur le bouton: c'est la compta qui plus tard clique sur .En cas d'erreur immédiate, cliquer sur  et rectifier. Si la facture a déjà été validée par la compta, s'en référer à votre interlocuteur comptable.
##### Mise à jour des fiches produit Une fois ces ajustements notamment sur les prix réalisés, cliquer sur  (le bouton magique !!!) pour mettre à jour tous les prix d'achat en une seule fois. On peut voir dans la pop-up qui s'ouvre les anciennes données (en grisé) à gauche, et à droite, ce qui change : avec le fonds jaune ou sur le coût rouge pour les augmentations de coût et vert sur les réductions de prix : [](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2026-01/DSyimage.png)Lorsqu'un article spécial impactant le prix de revient est présent dans la facture (taxe, frais de transport, remise fournisseur...), le PU (= prix unitaire du fournisseur) diffère du coût (= réductions et taxes inclus).
Les articles spéciaux impactant le coût sont à faire créer par votre administrateur.ice Odoo.
Il faut ensuite changer les prix de vente :  ##### Imprimer les étiquettes Si vous avez une boutique avec affichage des prix au format d'étiquettes de rayon, aller imprimer les étiquettes avec les nouveaux prix de vente et nouveaux articles entrés dans les stock.