Chaque devis est établi par client.e. En revanche, **quand tout se passe bien** (aucune erreur/changement dans les quantités livrées et facturées), on peut faire des actions "en masse" pour gagner du temps.
Pré-requis : toutes les ventes doivent avoir été confirmées (c'est le cas quand vous avez cliqué sur le bouton xxx des commandes groupées par exemple) : vous vous apprêtez à préparer les commandes qui partent en livraison. ### Imprimer tous les BL 1. Dans  >  2. Cocher les BL concernés :  3. puis faire => un PDF se génère avec tous les BL, on peut les imprimer d'un coup ### Valider toutes les livraison et générer les factures 1. Toujours dans  >  2. Cocher les BL à facturer, puis faire l'action de Forcer les dispos ET livrer ET facturer : Attention : s'il y a 2 BL pour un.e seul.e client.e, ils ne se fusionneront dans une même facture brouillon via cette action, il vaut mieux les traiter à part.
### Valider toutes les factures brouillon  ### Envoyer les factures aux client.e.s 