# Gestions des erreurs et des avoirs sur les factures client

## Créer un avoir

- Dans le menu Facturation >> Client, choisir Avoir
- **Créer** l'avoir en y rentrant le client, les articles, leur quantité et la date exactement comme une facture
- **Enregistrer** et **valider**

## Rapprocher avoirs et factures

Si un·e client·e a des avoirs (Facturation >> Clients >> Avoirs) ou des paiements pas encore alloués (dans Facturation >> Clients >> Paiements), lorsque vous créez une facture pour ce client, un bandeau bleu horizontal avec le message suivant s'affiche :

![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-11/scaled-1680-/image-1604417539180.png)

En parallèle, les montants associés aux avoirs et/ou paiement s'affichent en bas à droite de la facture, sous le montant total dû :

![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-11/scaled-1680-/image-1604417653362.png)

En cliquant sur "Ajouter", Odoo recalcule le montant dû en tenant compte de ces éléments :

![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-11/scaled-1680-/image-1604417715487.png)

Pour le paiement final du restant dû, on peut cliquer depuis la facture sur "enregistrer le règlement".

## Annuler ou "modifier" une facture

<p class="callout warning">Ce tuto **ne permet pas de gérer ses stocks** car ça a lieu en comptabilité !  
Si tu souhaites faire un retour d'article, il faut retourner les BL .[ Voir ce tutoriel](https://librairie.grap.coop/books/odoo-v12/page/erreurs-de-vente).</p>

<table border="1" id="bkmrk-facture-%C3%A0-l%27%C3%A9tat-%22br" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 14.7035%; background-color: rgb(232, 209, 87);">**État de la facture :** </td><td style="width: 23.229%;"><span style="text-decoration: underline;">CAS 1</span>  
  
Facture "Brouillon" + sans numéro de facture attribué</td><td style="width: 62.0264%;"><span style="text-decoration: underline;">CAS 2</span>  
  
Facture validée</td></tr><tr><td style="width: 14.7035%; background-color: rgb(232, 209, 87);">**Action à faire :**</td><td style="width: 23.229%;">Cliquer sur "**Action" &gt; "Supprimer"**</td><td style="width: 62.0264%;">Cliquer sur le bouton **"Ajouter un avoir" <span style="color: #ff6600;">\*</span>**

- On choisit la méthode **Modifier**
- Écris un motif tel que "Erreur quantité"
- Appuyer sur **Ajouter avoir**
- Odoo affiche l'avoir (nommé VTAV/..) qui permet d'annuler la facture
- Rendez-vous dans Facturation &gt;&gt; Clients 
    - Une nouvelle facture brouillon reprend les produits de l'ancienne facture
    - On peut y modifier les quantités / prix / articles etc..

</td></tr></tbody></table>

<span style="color: #ff6600;">\*</span>Trois **Méthode d'avoir** possibles :

- **Créer une ébauche d'avoir** : Cela crée un avoir brouillon avec les produits de la facture
- **Annuler** **: créer un avoir et lettrer** : Cela crée et valide un avoir qui vient annuler directement la facture
- **Modifier : Créer un avoir, le lettrer et créer une nouvelle facture en brouillon** : annule + créé directement une nouvelle facture en brouillon avec les mêmes quantités et produits