Gestion de vente avec acompte_Nouveau

On commence par créer un devis comme décrit dans le premier tuto de flux de vente.

Dans ce devis, il faudra que le client soit informé qu'un acompte est à verser lors de la commande :

  • on peut choisir la condition de paiement "30% à la commande, le reste à la livraison" (facultatif) :image-1617105762968.png
  • et surtout écrire une note dans le devis :

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TEMPS 1 : à la validation du devis

1/ Calculer manuellement le montant de l'acompte.

 

2/ Enregistrer le paiement de l'acompte sous Facturation > Client > Paiement, avec un commentaire "Acompte SOxxxxx"

3/ Cliquer sur

image-1617095397302.pngpuis sur 

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4/ On peut éditer un reçu de paiement en PDF : 

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TEMPS 2 : après la livraison, au moment de la facturation

1/ Créer

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et valider la facture

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2/ Le message "vous avez des crédits en circulation" apparaît : les crédits en question correspondent au paiement de l'acompte, on le retrouve en bas de facture

image-1617095871781.pngimage-1617095910620.png

3/ Cliquer sur "Add" pour déduire le montant déjà payé de la facture totale

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4/ Cliquer ensuite sur "envoyer et imprimer" : la facture générée stipule bien qu'un 1er paiement a eu lieu et le "Montant dû" correspond au reste à payer.

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