# Flux de vente - (3) Facturation des ventes

Une fois le BL validé, on peut revenir sur le bon de commande via le bouton![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-08/scaled-1680-/image-1598521284473.png).<span style="background-color: #ffff00;">  
</span>

Il y a alors <span style="font-weight: bold;">2 possibilités</span> : la facturation simple (1 commande = 1 facture) ou la facturation groupée.

<p class="callout info">NB : en cas de changement de RIB ou d'adresse, vous pouvez avoir besoin de faire apparaître l'information sur le bon de commande. Veuillez adresser une demande à *support-informatique AROBASE grap.coop*</p>

### Facturation simple

- - appuyer sur <span style="font-weight: bold;">Créer une facture</span>, la fenêtre ci-dessous apparaît : choisir l'action à effectuer (le plus courant étant de cliquer directement sur "créer et afficher les factures").<span style="font-weight: bold;">  
        </span>

<table border="1" id="bkmrk-" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-08/scaled-1680-/image-1598521347763.png)</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info"><span style="font-style: italic;">Toutes les factures clients créées sont également accessibles dans le menu "Facturation" / "Clients".</span></p>

<table border="1" id="bkmrk--0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-08/scaled-1680-/image-1598522085752.png)

</td></tr></tbody></table>

La facture brouillon est modifiable, on peut encore à ce stade intervenir sur :

- - La date de facture (par défaut celle du jour même)
    - Une dernière remise par produit
- Puis il faut <span style="font-weight: bold;">Valider</span> la facture qui passe alors en statut <span style="font-weight: bold;">Ouvert</span> jusqu'au [règlement de celle-ci](https://librairie.grap.coop/books/odoo-v12/page/flux-de-vente---%284%29-saisie-du-paiement) + prise en compte en comptabilité.


### Facturation groupée

<span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: bold;">Motivation :</span></span>

Un·e client·e passe plusieurs commandes par mois et souhaite ne recevoir qu'une seule facture à régler.

<span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: bold;">Procédure :</span></span>

Toutes les étapes précédant la facturation restent les mêmes, il faut juste ne pas cliquer sur "Créer la facture".  
Au moment où l'on souhaite établir cette facture groupée (à la fin du mois par exemple) :

- Se rendre dans "Ventes"
- Sélectionner les commandes à facturer <span style="font-weight: bold;">(<span style="color: #ff0000;">1</span>)</span>
- Cliquer sur <span style="font-weight: bold;">Action</span><span style="font-weight: bold;">(<span style="color: #ff0000;">2</span>)</span> &gt;&gt; Facturer<span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-weight: bold;">  
    </span></span>

<table border="1" id="bkmrk--2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-12/scaled-1680-/image-1606835535880.png)

</td></tr></tbody></table>

La facture créée est à l'état de "Brouillon" : on retrouve les références des bons de commande (SOxxx) dans la colonne "Document d'origine".![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-08/scaled-1680-/image-1598529958261.png)

Cela crée<span style="font-weight: bold;"> autant de facture qu'il y a de client·e différent·e</span>.

La suite du processus est identique à une facture classique.

<p class="callout success">Visionner le [MOOC sur le flux de vente](https://tube.grap.coop/videos/watch/bc3f774d-c3c0-4ed7-a89b-03164e8e01a0).</p>