Flux de vente - (3) Facturation des ventes

Une fois le BL validé, on peut revenir sur le bon de commande via le bouton.

Il y a alors 2 possibilités : la facturation simple (1 commande = 1 facture) ou la facturation groupée.

NB : en cas de changement de RIB ou d'adresse, vous pouvez avoir besoin de faire apparaître l'information sur le bon de commande. Veuillez adresser une demande à support-informatique AROBASE grap.coop

Facturation simple

Toutes les factures clients créées sont également accessibles dans le menu "Facturation" / "Clients".

La facture brouillon est modifiable, on peut encore à ce stade intervenir sur :

Facturation groupée

Motivation :

Un·e client·e passe plusieurs commandes par mois et souhaite ne recevoir qu'une seule facture à régler.

Procédure :

Toutes les étapes précédant la facturation restent les mêmes, il faut juste ne pas cliquer sur "Créer la facture".
Au moment où l'on souhaite établir cette facture groupée (à la fin du mois par exemple) :

La facture créée est à l'état de "Brouillon" : on retrouve les références des bons de commande (SOxxx) dans la colonne "Document d'origine".

Cela crée autant de facture qu'il y a de client·e différent·e.

La suite du processus est identique à une facture classique.

Visionner le MOOC sur le flux de vente.


Revision #12
Created 30 July 2020 14:21:37 by Sandie Favre
Updated 17 August 2022 06:56:53 by Quentin Dupont