Le clic sur le bouton "Confirmer" permet aussi de réserver les articles en fonction de l'état du stock (ex : la demande est de 10 unités, il n'en reste que 5, ce sont ces 5 qui sont réservés). Si l'article est sélectionné dans plusieurs devis, c'est premier arrivé premier servi !
A ce stade, l'objectif est d'**impacter les stocks**. Pour se faire, cliquer sur "Valider" : la colonne "fait" du tableau récapitulatif se complète :  #### Validation totale : Cliquer sur "Valider" est suffisant. Ensuite, passer à l'étape de facturation. #### Validation partielle et mise en attente : Cliquer surpour modifier le bon de livraison : vous pouvez alors intervenir sur la colonne "fait" et indiquer ce qui a réellement été livré : les lignes impactées se mettent en vert.  En cliquant sur "Valider", la pop up suivante s'affiche :  - "Créer un reliquat" revient à créer un 2ème bon de livraison pour une livraison différée des produits manquants, - "Pas de reliquat" correspond à une annulation de la partie de la commande qui n'a pas été livrée.A tout moment, lorsque l'on est dans le bon de livraison, on peut retourner vers le bon de commande (= devis) via ce bouton : 
Pour livrer et facturer plusieurs SO en un seul clic (possible uniquement sur des SO qui ont été confirmés) : aller dans , cliquer sur , cocher les bons de livraison à valider puis cliquer sur  > 
Visionner le [MOOC sur le flux de vente](https://tube.grap.coop/videos/watch/bc3f774d-c3c0-4ed7-a89b-03164e8e01a0).
#### Erreur à la livraison **Si vous avez livré plus de produits que prévu dans la vente SOxxx** : il faut faire une vente complémentaire, et fusionner les deux en une seule facture si besoin. **Si vous avez livré moins de produits que prévu et que vous avez déjà validé le bon de livraison** : 1. retourner sur le bon de livraison 2. cliquer sur  3. inscrire les quantités à retirer du BL (ex. il y a indiqué 50, vous n'en avez livré que 40, il faut renseigner 10 à retourner) **et cocher la case "à rembourser"** [](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2025-06/S0kimage.png) 4. valider le bon de retour WHxxx/OUT/xxx 5. générer la facture : c'est bien la quantité effectivement livrée (ici 40) qui se reporte sur la facture.