Flux d'achat - (2) Réception d'une commande

Ce document a pour objectif de décrire la procédure de gestion d’achat auprès d’un fournisseur pour les achats de marchandises ou de matières premières (vos produits courants destinés à la revente ou à la confection).

La 2ème étape est la gestion de la réception de la commande.

Plusieurs cas peuvent se produire, vous obligeant à modifier le bon de réception :

Odoo vous permet d'adapter la facture fournisseur en fonction de ces aléas, et vous pourrez vérifier que le fournisseur ne vous facture pas un produit que vous n'avez pas reçu.

Visionner le MOOC sur le flux d'achat.

1/ Retrouver le bon de réception

Lors de votre commande, (voir étape 1), la validation de votre bon de commande d'achat (PO) a généré un bon de réception (IN) en attente. Il s'agit donc de le retrouver afin de le manipuler puis de le valider.

Via le menu Inventaire
Via le bon de commande (menu Achats)
  • Allez dans Inventaire >> Réceptions >>image-1628255677101.png
  • Retrouvez votre bon de réception en filtrant par fournisseur dans le moteur de recherche;

En supprimant le filtre image-1628255710828.png, on retrouve tous les bons de réception.

 

Le code couleur est le suivant :

  • gris : bon de réception annulé ;
  • rouge : bon de réception à l'état "prêt" = réception à valider pour impacter le stock.
  • noir : bon de réception à l'état "fait" = réception des articles dans le stock réalisée.

Vous pouvez également retrouver le bon de réception à partir du bon de commande d'achat. Pour ceci :

  • Allez dans le menu "Achats"
  • Retrouvez votre bon de commande(PO) au statut "Envoyé", via le moteur de recherche et les filtres (recherche par code POxx, ou par fournisseur)
  • Cliquez dessus, puis cliquer sur le bouton

2/ Validation d'un bon de réception

Cas 1 : vous recevez exactement ce qui a été commandé OU vous avez déjà mis à jour les quantités reçues en étape 1

Cas 2 :

vous devez modifier des quantités reçues,

Cas 3 :

Le tableau est vide ou incomplet et/ou vous avez les boutons "vérifier la disponibilité" ou "forcer la disponibilité" qui s'affichent

 

Rien à faire dans le bon de réception

  • Cliquez sur le bouton "Editer" pour modifier le tableau (1).
  • Veillez à bien afficher tous les produits, si vous en recevez plus que 80;
  • Réalisez les modifications :
    • Modifiez les quantités de la colonne "fait" (2) pour qu'elles correspondent aux quantités reçues;
    • Indiquez quantité = 0 (et pas la) si le fournisseur était en rupture;

Ne devrait pas se produire en principe.

Si cela vous arrive, cliquer successivement sur les boutons "Forcer la disponibilité" puis "marquer comme "à faire" puis "valider".

Puis cliquer sur le bouton "Valider" ; Cela va faire entrer en stock tous les produits affichés.

Dans le cas 2, la pop-up suivante s'ouvre :Ne choisissez "créer un reliquat" que si le reste de la commande suit dans un 2nd temps. Dans le cas d'un retrait des articles indisponibles de la commande, cliquez sur "Pas de reliquat". Un "reliquat" prend la forme d'un 2ème bon de réception :

Vous pouvez ensuite revenir au bon de commande initial (POxx) grâce au bouton et créer la facture (voir Achat - Etape n°3 - Facturation de bon de réceptions)

Dans le cas où vous ajouteriez un ou des article(s) dans cette étape de réception, la ou les nouvelle(s) ligne(s) ne se reporteraient pas dans le bon de commande (POxxx) et donc pas sur la facture : il faudrait ajouter la ou les ligne(s) AUSSI sur la facture. Nous recommandons d'ajouter l'article dans le bon de commande (POxxx) AVANT de cliquer sur le bouton "confirmer la commande".

3/ Modification d'un bon de réception après réception (bon de retour)

Ce cas arrive si :

Dans ce cas :

vous pourriez vouloir juste mettre à jour le stock mais pas le signifier dans le bon de réception : (ex : il manque 3 pains, mais vous avez un arrangement avec le fournisseur : il y aura 3 pains supplémentaires non facturés dans la prochaine commande)

La colonne "Qté Facturée" tiendra compte de ce qui figure dans la facture : voir ci-dessous :

Pour prise en compte dans la facturation, 2 cas de figure :


Revision #10
Created 30 July 2020 14:19:14 by Sandie Favre
Updated 10 May 2022 11:34:58 by Sandie Favre